ЗУП 3.1 типовая (3.1.14.97) Учет необлагаемой части материальной помощи при расчете взносов
Организация применяет пониженный тариф с апреля 2020 года. Сотруднику начислили материальную помощь с вычетом 4000. ЗУП применила вычет пропорционально 798,29 на основной тариф и 3 201,71 - на пониженный. Но если смотреть в отчет "Анализ взносов", то в нем взносы по льготному тарифу сводно отражены не верно:
Начислено всего: 4 594 342,88
Не облагается: 3 201,71
Превышение предельной базы: 401 997,96
Облагаемая база: 4 188 344,92
Хотя если математически, то 4 594 342,88 - 3 201,71 - 401 997,96 = 4 189 143,21
А 4 594 342,88 - 4 000,00 - 401 997,96 = 4 188 344,92, КАК можно исправить?
либо
Как можно сделать так, чтобы отнести сумму скидки 4000 на основной тариф?
Начислено всего: 4 594 342,88
Не облагается: 3 201,71
Превышение предельной базы: 401 997,96
Облагаемая база: 4 188 344,92
Хотя если математически, то 4 594 342,88 - 3 201,71 - 401 997,96 = 4 189 143,21
А 4 594 342,88 - 4 000,00 - 401 997,96 = 4 188 344,92, КАК можно исправить?
либо
Как можно сделать так, чтобы отнести сумму скидки 4000 на основной тариф?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) эта ошибка?
Ошибка 50013473
Код ошибки: 50013473
Код(ы) обращения: HL-158646 HL-180529
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 28.06.2020
Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.10.492
Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.14.98
Описание:
Если применяется тариф страховых взносов "Для субъектов малого или среднего предпринимательства" и была начислена, например, материальная помощь, в отчетах по взносам (в т.ч. в РСВ) общие суммы начислений, необлагаемые суммы (скидка) и облагаемая база не соответствуют друг другу.
Код ошибки: 50013473
Код(ы) обращения: HL-158646 HL-180529
Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 28.06.2020
Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.10.492
Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.14.98
Описание:
Если применяется тариф страховых взносов "Для субъектов малого или среднего предпринимательства" и была начислена, например, материальная помощь, в отчетах по взносам (в т.ч. в РСВ) общие суммы начислений, необлагаемые суммы (скидка) и облагаемая база не соответствуют друг другу.
В продолжении темы "Учет необлагаемой части материальной помощи при расчете взносов"
сегодня вышел новый релиз 3.1.14.98 ошибку 50013473 исправили, но не могу понять как разбивают МП на основной и пониженный тариф тариф, какой алгоритм. Местные специалисты по сопровождению 1С сами не знают.
Пример: Начислено ЗП 42 131,18 ( т.ч МП 10 000,00)
Программа разбила льготную МП - 4000,00 ( 763,47 -осн.тариф , 3236,56 -льг.тариф)
В релизе 3.1.14.97 МП была рабита (1154,64 и 2845,36)и расчет был понятен ( расчет % = 12130/42131,18)х 4000=1154,64 , 4000-1154,64=2845,36.
Можете помочь? Потом объясняться с налоговой , хотя бы знать откуда цифры появились.
сегодня вышел новый релиз 3.1.14.98 ошибку 50013473 исправили, но не могу понять как разбивают МП на основной и пониженный тариф тариф, какой алгоритм. Местные специалисты по сопровождению 1С сами не знают.
Пример: Начислено ЗП 42 131,18 ( т.ч МП 10 000,00)
Программа разбила льготную МП - 4000,00 ( 763,47 -осн.тариф , 3236,56 -льг.тариф)
В релизе 3.1.14.97 МП была рабита (1154,64 и 2845,36)и расчет был понятен ( расчет % = 12130/42131,18)х 4000=1154,64 , 4000-1154,64=2845,36.
Можете помочь? Потом объясняться с налоговой , хотя бы знать откуда цифры появились.
(4) Аналогичная непонятная ситуация. Как теперь он разбивает?!
При попытке достучаться в 1С они пишут отписки
1С Линия консультации писал 2020-07-08 17:43:
>> Поскольку закон дает указания только
>
>> в части облагаемой базы, общая сумма
>> начисления и его облагаемая часть
>> распределяются пропорционально
>> соотношению полных облагаемых баз,
>> относящихся к обоим тарифам.
Либо отсылают ждать новые релизы, а объяснять как они это считают не хотят.
При попытке достучаться в 1С они пишут отписки
1С Линия консультации писал 2020-07-08 17:43:
>> Поскольку закон дает указания только
>
>> в части облагаемой базы, общая сумма
>> начисления и его облагаемая часть
>> распределяются пропорционально
>> соотношению полных облагаемых баз,
>> относящихся к обоим тарифам.
Либо отсылают ждать новые релизы, а объяснять как они это считают не хотят.
В общем в релизе 14.98 происходит вообще что-то непонятное, вот переписка с тех. поддержкой:
МЫ:
Добрый день!
Объясните, пожалуйста, как работает алгоритм распределения Мат помощи между тарифами?! Сейчас разбивает сумму не понятно как, даже высчитать ее не получается, чтобы объяснить налоговой эти суммы
В релизе 3.1.14.97 МП была разбита (647,65 и 3352,35)и расчет был понятен ( расчет % = 12130/(62767,20+13630-1500))х4000=647,65 , 4000-647,65=3352,35.
Сейчас же он берет 433,01 для Основного тарифа и 3566,99 для Малого. Как высчитать эти суммы?!
1С:
Сейчас распределяет пропорционально доходу по общему тарифу и тарифу МСП.
Например, общий доход составил 55000. Соответственно к общему тарифу относится МРОТ (к-т 12130/55000 = 0,22), к тарифу МСП относится 55000-12130 = 42870 (к-т 42870/55000 = 0,78).
Соответственно мат.помощь между тарифами должна распределиться с этими же коэффициентами.
МЫ:
Добрый день!
в Релизе 3.1.14.97 распределял так как вы пишите, но в релизе 3.1.14.98 суммы вообще выходят другие (см. скрин)
Откуда взялось 433,01 для Основного тарифа и 3566,99 для Малого. Общий доход 76417,2 (есть 1500 не облагаемые пусть посчитаем что их нет,
так как они роли большой не играют)
12130/76417,2=0,158 = 0,16 *4000= 634 но ни как не 433,01
76417-12130=64287,2, 64287,2/76417,2 = 0,84 *4000 = 3365 но никак не 3566,99
1С:
Ответ отдела разработки: Поскольку закон дает указания только в части облагаемой базы, общая сумма начисления и его облагаемая часть распределяются пропорционально соотношению полных облагаемых баз, относящихся к обоим тарифам.
В общем вот и все решение проблемы. Хотя на версии 14.97 он считал как надо, НО вычитал полностью сумму Мат помощи только из тарифа МСП, а сейчас вычитает все как надо, но откуда берутся цифры не известно.
Есть у кого-то решение данной проблемы?!
МЫ:
Добрый день!
Объясните, пожалуйста, как работает алгоритм распределения Мат помощи между тарифами?! Сейчас разбивает сумму не понятно как, даже высчитать ее не получается, чтобы объяснить налоговой эти суммы
В релизе 3.1.14.97 МП была разбита (647,65 и 3352,35)и расчет был понятен ( расчет % = 12130/(62767,20+13630-1500))х4000=647,65 , 4000-647,65=3352,35.
Сейчас же он берет 433,01 для Основного тарифа и 3566,99 для Малого. Как высчитать эти суммы?!
1С:
Сейчас распределяет пропорционально доходу по общему тарифу и тарифу МСП.
Например, общий доход составил 55000. Соответственно к общему тарифу относится МРОТ (к-т 12130/55000 = 0,22), к тарифу МСП относится 55000-12130 = 42870 (к-т 42870/55000 = 0,78).
Соответственно мат.помощь между тарифами должна распределиться с этими же коэффициентами.
МЫ:
Добрый день!
в Релизе 3.1.14.97 распределял так как вы пишите, но в релизе 3.1.14.98 суммы вообще выходят другие (см. скрин)
Откуда взялось 433,01 для Основного тарифа и 3566,99 для Малого. Общий доход 76417,2 (есть 1500 не облагаемые пусть посчитаем что их нет,
так как они роли большой не играют)
12130/76417,2=0,158 = 0,16 *4000= 634 но ни как не 433,01
76417-12130=64287,2, 64287,2/76417,2 = 0,84 *4000 = 3365 но никак не 3566,99
1С:
Ответ отдела разработки: Поскольку закон дает указания только в части облагаемой базы, общая сумма начисления и его облагаемая часть распределяются пропорционально соотношению полных облагаемых баз, относящихся к обоим тарифам.
В общем вот и все решение проблемы. Хотя на версии 14.97 он считал как надо, НО вычитал полностью сумму Мат помощи только из тарифа МСП, а сейчас вычитает все как надо, но откуда берутся цифры не известно.
Есть у кого-то решение данной проблемы?!
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот