По теме из базы знаний
- ЗУП 3.0 / ЗКГУ 3.0 Групповая выгрузка в банк (Сбербанк, Авангард, МИНБанк, БИНБанк, ВТБ) + выгрузка прочих доходов
- Выявление переносов дат получения незарплатных доходов для 6-НДФЛ
- Сверка (сличение) регистрации сумм доходов и НДФЛ с регистрацией подразделений (территорий)
- Отчеты по доходам и расходам для 1С:Бухгалтерии
- Поиск потерянных доходов и НДФЛ. Сравниваем данные свода и налоговый учет НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Если документ создан и проведен в текущем периоде - то просто отменить документ.
Если документ был создан и проведен в закрытом периоде - то войти в документ:
а. Если нужно просто исправить что-либо в документе = нажимаем в левом нижнем углу синюю гиперссылку "Исправить" = Создается новый аналогичный документ. Месяц учета уже будет = текущий месяц, так как исправления будем вносить в текущий период. Исправляем, что необходимо = проводим документ.
б. Если нужно тупо отменить все по этому документу = Нажимаем в левом нижнем углу синюю гиперссылку "Сторнировать" = Весь документ будет полностью отменен.
Если документ был создан и проведен в закрытом периоде - то войти в документ:
а. Если нужно просто исправить что-либо в документе = нажимаем в левом нижнем углу синюю гиперссылку "Исправить" = Создается новый аналогичный документ. Месяц учета уже будет = текущий месяц, так как исправления будем вносить в текущий период. Исправляем, что необходимо = проводим документ.
б. Если нужно тупо отменить все по этому документу = Нажимаем в левом нижнем углу синюю гиперссылку "Сторнировать" = Весь документ будет полностью отменен.
(3) Совершенно верно, нет кнопки исправить.
Сам прочий доход можно и не сторнировать, т.к.
А НДФЛ вернуть можно документом "Возврат НДФЛ" или "Операция учета НДФЛ".
Сам прочий доход можно и не сторнировать, т.к.
...Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности....
А НДФЛ вернуть можно документом "Возврат НДФЛ" или "Операция учета НДФЛ".
(4)
А то может, там и "возвращать" ничего не нужно, только исправить исчисленный налог "Операцией учета НДФЛ".
Или наоборот (если все выплачено), возвращать надо не только сотруднику НДФЛ, но и ошибочно выплаченную сумму предприятию.
А НДФЛ вернуть можно документом "Возврат НДФЛ" или "Операция учета НДФЛ"
Справедливости ради замечу: у автора не сказано - был выплачен этот доход или нет, сказано только "начислен".
А то может, там и "возвращать" ничего не нужно, только исправить исчисленный налог "Операцией учета НДФЛ".
Или наоборот (если все выплачено), возвращать надо не только сотруднику НДФЛ, но и ошибочно выплаченную сумму предприятию.
(10)Добрый день! Честно говоря, уже точно не помню, что делали, но можно посмотреть движения любого документа "Возврат НДФЛ" по кнопке справа Ещё - Движения документа и с помощью документа "Перенос данных" (раздел Администрирование) провести такие же, только вместо регистра "Начисления удержания по сотрудникам" ввести запись в регистр "Начисления удержания по контрагентам,акционерам".
Прикрепленные файлы:
(14)
в Начисление прочих доходов загружаю данные контрагентов клиентов чтобы консолидировать ндфл из разных целевых систем, чтобы : НДФЛ получить и 2 НДФЛ.
возникает 2 проблемы так как Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ
1. как сделать возврат НДФЛ
2. как отобразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ если, например, не удержали часть налога.
То есть ошиблись в другой системе и это надо как то отобразить. То есть исчисленный например 100 руб удержаный 13 руб, перечисленный налог соответственно тоже, а надо было удержать по ставке 15% с превышения; Как сделать так чтоб эти не удержанные 2 рубля отобразились в справках
в Начисление прочих доходов загружаю данные контрагентов клиентов чтобы консолидировать ндфл из разных целевых систем, чтобы : НДФЛ получить и 2 НДФЛ.
возникает 2 проблемы так как Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ
1. как сделать возврат НДФЛ
2. как отобразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ если, например, не удержали часть налога.
То есть ошиблись в другой системе и это надо как то отобразить. То есть исчисленный например 100 руб удержаный 13 руб, перечисленный налог соответственно тоже, а надо было удержать по ставке 15% с превышения; Как сделать так чтоб эти не удержанные 2 рубля отобразились в справках
(11) Я вот что нашел но для сотрудника именно
но может быть ваш вариант с заменой регистра позволит уйти от такой сложной схемы.
потому что возврат делается не сотруднику а контрагенту/физлицу с которого удержали лишний налог
=============================
ПРИМЕР ПЕРЕРАСЧЕТ НДФЛ ПО ПРИЧИНЕ ОШИБОЧНОГО ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ
Сотруднику Тополеву Т. Т. в Декабре 2020 года было проведено начисление, которое ошибочно было настроено как облагаемое НДФЛ. Необходимо отразить перерасчет налога в Августе 2021 за Декабрь 2020 года и отразить возврат НДФЛ.
В первую очередь следует исправить данные о доходах сотрудника в 2020 году. Есть два пути, чтобы это сделать:
перенастроить начисление, в котором было ошибочно указано, что оно облагается НДФЛ, и перепровести документ, которым это начисление было выполнено. Перепроведение нужно для того, чтобы исключить начисление из облагаемой базы сотрудника.
Отсторнировать доход документом Операция учета НДФЛ.
Мы воспользуемся вариантом 2.
Создадим документ Операция учета НДФЛ. В шапке укажем Дату документа и Дату операции – 31.08.2021 г.
На вкладке Доходы заполним строку со сторно дохода.
Чтобы правильно заполнить вкладку можно использовать расшифровки в аналитических отчетах по НДФЛ.
Теперь необходимо зарегистрировать уменьшение исчисленного налога. Это нужно сделать именно документом Перерасчет НДФЛ, а не Операция учета НДФЛ. Рассмотрим почему.
Если мы введем сторно исчисленного налога в документе Операция учета НДФЛ на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов. то это сторно исчисленного налога не отразится в Расчетном листке.
Не отразится этот НДФЛ и в другой зарплатной отчетности (Полный свод начислений, удержаний и выплат, и. т.д.). Не попадет в документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете), а значит не отразится в проводках. Также автоматически не заполнится документ Возврат НДФЛ (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ).
Поэтому потребуется ввести именно Перерасчет НДФЛ.
По кнопке Заполнить на вкладке НДФЛ отразится сторно исчисленного налога.
Поскольку сумма исчисленного налога отрицательная, то заполнится также и вкладка Корректировка выплаты.
Проанализируем Расчетный листок. Сумма исчисленного НДФЛ уменьшена:
6 500 (исходный НДФЛ) – 130 (НДФЛ из док. «Перерасчет НДФЛ») = 6 370 руб.
Также данные с вкладки Корректировка выплаты будут выведены в разделе Справочно как НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Заполним документ Возврат НДФЛ. Он заполнится автоматически.
но может быть ваш вариант с заменой регистра позволит уйти от такой сложной схемы.
потому что возврат делается не сотруднику а контрагенту/физлицу с которого удержали лишний налог
=============================
ПРИМЕР ПЕРЕРАСЧЕТ НДФЛ ПО ПРИЧИНЕ ОШИБОЧНОГО ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ
Сотруднику Тополеву Т. Т. в Декабре 2020 года было проведено начисление, которое ошибочно было настроено как облагаемое НДФЛ. Необходимо отразить перерасчет налога в Августе 2021 за Декабрь 2020 года и отразить возврат НДФЛ.
В первую очередь следует исправить данные о доходах сотрудника в 2020 году. Есть два пути, чтобы это сделать:
перенастроить начисление, в котором было ошибочно указано, что оно облагается НДФЛ, и перепровести документ, которым это начисление было выполнено. Перепроведение нужно для того, чтобы исключить начисление из облагаемой базы сотрудника.
Отсторнировать доход документом Операция учета НДФЛ.
Мы воспользуемся вариантом 2.
Создадим документ Операция учета НДФЛ. В шапке укажем Дату документа и Дату операции – 31.08.2021 г.
На вкладке Доходы заполним строку со сторно дохода.
Чтобы правильно заполнить вкладку можно использовать расшифровки в аналитических отчетах по НДФЛ.
Теперь необходимо зарегистрировать уменьшение исчисленного налога. Это нужно сделать именно документом Перерасчет НДФЛ, а не Операция учета НДФЛ. Рассмотрим почему.
Если мы введем сторно исчисленного налога в документе Операция учета НДФЛ на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов. то это сторно исчисленного налога не отразится в Расчетном листке.
Не отразится этот НДФЛ и в другой зарплатной отчетности (Полный свод начислений, удержаний и выплат, и. т.д.). Не попадет в документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете), а значит не отразится в проводках. Также автоматически не заполнится документ Возврат НДФЛ (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ).
Поэтому потребуется ввести именно Перерасчет НДФЛ.
По кнопке Заполнить на вкладке НДФЛ отразится сторно исчисленного налога.
Поскольку сумма исчисленного налога отрицательная, то заполнится также и вкладка Корректировка выплаты.
Проанализируем Расчетный листок. Сумма исчисленного НДФЛ уменьшена:
6 500 (исходный НДФЛ) – 130 (НДФЛ из док. «Перерасчет НДФЛ») = 6 370 руб.
Также данные с вкладки Корректировка выплаты будут выведены в разделе Справочно как НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Заполним документ Возврат НДФЛ. Он заполнится автоматически.
(13) Будьте внимательны.
В этом документе "Возврат НДФЛ" изъян. Он в регистры пишет "период" последним днём "месяца" документа.
и в 6-НДФЛ отображается также.
То есть будет у вас документ за "ноябрь" от 01 ноября 2023 года.
В 6-НДФЛ возврат отобразится датой 30.11.2023 г.
Ошибка давнишняя, с 2021 года.
Я уже исправление написал, от 1С долго ждать. Наверно, выложу на инфостарте.
В этом документе "Возврат НДФЛ" изъян. Он в регистры пишет "период" последним днём "месяца" документа.
и в 6-НДФЛ отображается также.
То есть будет у вас документ за "ноябрь" от 01 ноября 2023 года.
В 6-НДФЛ возврат отобразится датой 30.11.2023 г.
Ошибка давнишняя, с 2021 года.
Я уже исправление написал, от 1С долго ждать. Наверно, выложу на инфостарте.
В документ "Начисление прочих доходов" загружаю данные контрагентов/клиентов физ лиц, чтобы консолидировать ндфл из разных целевых систем, чтобы : 6 НДФЛ получить и 2 НДФЛ.
Возникают 2 проблемы, так как регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ.
1. как сделать возврат НДФЛ
2. как отобразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ если, например, не удержали часть налога.
То есть ошиблись в другой системе и это надо как то отобразить. То есть исчисленный например 100 руб удержаный 13 руб, перечисленный налог соответственно тоже, а надо было удержать по ставке 15% с превышения; Как сделать так чтоб эти не удержанные 2 рубля отобразились в справках
ЗУП КОРП , если в обычном ЗУП с этим меньше проблем то может быть его посоветуете?
Возникают 2 проблемы, так как регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ.
1. как сделать возврат НДФЛ
2. как отобразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ если, например, не удержали часть налога.
То есть ошиблись в другой системе и это надо как то отобразить. То есть исчисленный например 100 руб удержаный 13 руб, перечисленный налог соответственно тоже, а надо было удержать по ставке 15% с превышения; Как сделать так чтоб эти не удержанные 2 рубля отобразились в справках
ЗУП КОРП , если в обычном ЗУП с этим меньше проблем то может быть его посоветуете?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот