Учет НДФЛ в ЕРП 2.4

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x

1. ik_80 13.12.19 13:26 Сейчас в теме

Добрый день. Расчет и начисление зарплаты ведем в программе 1С ЕРП 2.4. А вот бухгалтерию в Бухгалтерии 3. В Бухгалтерию выгружаем документ Отражение ЗП в финансовом учете.

Подскажите каков порядок учета НДФЛ в ЕРП 2.4
Т.е. не формируется раздел 2 отчета 6-НДФЛ. РН РАсчеты налогов агентов с бюджетом по НДФЛ пустой.
Что необходимо сделать в ЕРП чтобы формировался раздел 2 отчета 6-НДФЛ?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. AfroditaS 13.12.19 14:47 Сейчас в теме

Оплату НДФЛ в бюджет каким образом фиксируете? обычно документ Списание безналичных денежных средств формирует движения по этому регистру для заполнения 6-НДФЛ

3. ik_80 13.12.19 15:26 Сейчас в теме

(2) В том то и дело, что Создаю списание БДС - и движений нет(

5. AfroditaS 13.12.19 16:07 Сейчас в теме

(3) ведомости на оплату правильные указаны? Если включен флаг НДФЛ по ведомостям появлется возможность заполнять ведомости на выплату зарплаты. При проведении регистрируется НДФЛ, указанный в ведомостях на выплату зарплаты.

7. ik_80 13.12.19 16:16 Сейчас в теме

(5) Где это флаг включить НДФЛ по ведомостям? - Нашла

8. azali 13.12.19 16:24 Сейчас в теме

(7)
Это галочка в платежке , когда вы перечисляете сам НДФЛ, т е в списание БДС стоит

операция- перечисление налога
налога - НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента

. На заполнение 2-го раздел 6-НДФЛ это не вляете,

4. ik_80 13.12.19 15:31 Сейчас в теме

А нельзя ли в ЕРП устнановить где-то (как в ЗУПе 2.5) что учет ведется во внешней программе?

6. azali 13.12.19 16:08 Сейчас в теме

(4)
Если начиcляете в ERP, что вы собрались отключать ?
Как вы создаете списание БДДС ? Какой вид операции ? Ведомости подтянуты. В ведомостях заполнен НДФл ?

Если в ведомости на выплату НДФЛ пустой - то ничего и не удерживается ( в отличии от ЗУП 2.5) и 2 раздел не заполняется.

Прикрепленные файлы:

9. ik_80 13.12.19 16:24 Сейчас в теме

(6)
Напишу порядок действия: 1. Создаю начисление ЗП, например.
2. Затем на основании документ Ведомость в банк.
3. Затем создаю на основании ведомости - Списание БДДС (тут два документа ЗП и отдельно документ Списание БДДС с видом Операции Перечисление налогов и взносов.

11. azali 13.12.19 16:33 Сейчас в теме

(9)
Да, последовательность правильная
И тот НДФЛ , который указан в ведомости ( п 2) , будет потом удержан ( отразиться во 2-м разделе 6-НДФЛ)

Есть одна особенность при перечислении НДФЛ по ведомостям.. ( галочка стоит) . Если в ведомости есть сотрудники из "разных налоговых" , то так перечислить НДФл не получиться.

13. ik_80 13.12.19 16:41 Сейчас в теме

(11) Отлично. Скажите, галку Проведено Банком устанавливать? Сумма в Списание БДДС (операция Перечисление налогов и взносов) НДФЛ автоматом проставляется?

10. ik_80 13.12.19 16:29 Сейчас в теме

(6) Ведомость на выплату - это Ведомость в Банк?
В документе Ведомость в Банк - есть суммы в колонках К выплате, НДФЛ к перечислению.
После проведения документа Ведомость в Банк - по кнопке Создать на основании только Списание БДДС.

12. azali 13.12.19 16:38 Сейчас в теме

(10)
Да. Ведомость в ванк, Ведомость на счета.
Это реальный учет или тренируетесь ?

14. ik_80 13.12.19 16:41 Сейчас в теме

(12) С нового года начнем.

16. azali 13.12.19 16:44 Сейчас в теме

(14)
Мы то же.

15. ik_80 13.12.19 16:42 Сейчас в теме

(12) Остатки перенесли, а декабрь в тестовом режиме расчет сделали. Вот решила посмотреть как 6-НДФЛ заполняется. И тут такое.

17. azali 13.12.19 16:48 Сейчас в теме

(15)
Проверь, стоит ли регистрация в налоговом органе у организации. Должна хоть одна указана как основная.

P.S.
Как переносили ? У меня стандартный перенос криво перенес информацию по физлицам..Нет СНИЛС , ИНН , адреса, ФИО.
В 1С посоветовали переносить весь справочник физлиц.

22. ik_80 16.12.19 11:01 Сейчас в теме

(17)
У нас программисты в штате есть. Переносили из ЗиК 7.7 - в ЗУП 2.5 потом в ЕРП. Уж лучше бы ЗУП 3.1 купили.

23. ik_80 16.12.19 11:16 Сейчас в теме

(17) а вы не могли бы прислать Скрин как выглядит Движение документа СБДС? Какие регистры ?

24. ik_80 16.12.19 11:49 Сейчас в теме

(17) Кстати, движение в РН Расчеты налог агентов с бюджетом по НДФЛ есть, а вот Отчет Проверка разд 2 6-НДФЛ упорно не формируется, да сам рег отчет 6- НДФЛ раздел 2 не формируется.

18. Sanella_nt 14.12.19 12:45 Сейчас в теме

Вы в ERP пытаетесь найти регламентираванный учет? Зря ребята зря

19. azali 14.12.19 13:06 Сейчас в теме

(18)
Я не знаю что вы не нашли, но и бУхучет и прибыль и 6-НДФЛ - все находиться.

20. Sanella_nt 14.12.19 13:10 Сейчас в теме

(19)Это был всевото сарказм Каким образом поступают данные в ERP в ручную или выгружают?

21. ik_80 16.12.19 10:59 Сейчас в теме

(20) Про какие данные Вы имеете ввиду? У нас в ЕРП ведется только Блок Кадры и Зарплата. Остальное в бухгалтерии. Платежки у нас загружаются и выгружаются в Клиент банк. Не знаю как в ЕРП пока, мы начнем с 2020. Сейчас на тестовой базе я "вручную" создаю.

Оставьте свое сообщение

E-mail: