1. hristoff 25.03.19 11:10 Сейчас в теме

Пересчет НДФЛ не резидента

ЗКГУ 3,0

Подскажите.

Сотрудник с 01.06.18 принят на работу как не резидент.
С 01.09.18 поставили его как резидента. НДФЛ должна вернуть ИФНС

И появляется у нас НДФЛ который нам необходимо учесть в счет будующих платежей.
В итого у нас на сегодня висит остаток. Но он есть и по отражению з/пл и сдан в балансе.

Сказали убрать но не пойму каким образом.
Прикрепленные файлы:
111.xls
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. solodovnikov.84 11 25.03.19 16:34 Сейчас в теме
(1)если я вас правильно понял.У вас висит долг излишне удержанный и перечисленный по сотруднику в отчете 2НДФЛ.Но этого удержания в силу введенных вами документов не должно быть.Потому что по сотруднику не может быть больше удержано,чем вообще может быть начислено.Поэтому в отчете 2НДФЛ для ИФНС они просят у вас показать равные суммы.В частности переплата вызванная излишне удержанным НДФЛ проходит по организации.Есть рекомендации от января 2016 года,которые говорят мол,все косяки лишнее удержания,не до удержания отдавать налоговой.Типа они сами будут возвращать или до удерживать.На практике же получается,что сотрудник пока у вас работает,вы ему и возврат оформлять будете.И до удерживать в зависимо от ситуации.Сейчас я так понимаю,им не нравиться,что вы показываете удержания больше,чем надо. Переплату по организации на сотрудника не вешают.Они вам мягко намекают,что бы с сотрудником вам самим прошло разобраться.По практике возврата долга из налоговой скажу,полный беспредел. Они не будут учитывать вашу переплату,пока вы им заявление не напишите.Ни какого автомата у них нет.Им проще забыть,про вашу переплату,чем вам вернуть ее.
3. hristoff 26.03.19 15:16 Сейчас в теме
(2)
меня немного ввели в заблуждение.
На том сотруднике что приложил все выровнелось по концу 18 года.

Но есть другой сотрудник с такой же ситуацией. У него была меньше з/пл и не получилось вернуть излишне удержанный НДФЛ до конца года.
Сейчас висит долг перед прдприятием 3058. (В анализе все выделил приложил).

Беда в том, что нам возвращать сотруднику уже не нужно вернет ИФНС.

Как убрать долг ? Чтобы его вообще не было, ато вылазит и в расчетке и в анализе.
Прикрепленные файлы:
Анализ.xls
4. solodovnikov.84 11 26.03.19 16:14 Сейчас в теме
(3)Сформируйте документ возврат НДФЛ.Только не выплачивайте его.Раз денежки ИФНС вернет.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Москва
зарплата от 50 000 руб. до 60 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата до 120 000 руб.
Полный день

Работа от Инфостарт
Санкт-Петербург
Временный (на проект)

Руководитель отдела внедрения 1С
Новосибирск
зарплата от 60 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день