1. beard1 18.04.18 11:56 Сейчас в теме

Ставка 9% в 6-НДФЛ

Доброго!

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.6)

Ставка 9% в 6-НДФЛ по всем сотрудникам.

Сотрудников по пальцам одной руки пересчитать.
Начало учета с 2018 г.
На начало 2018 ввод задолженности по ЗП.
За январь, февраль, март 2018 только оплата по окладу.

При заполнении 6-НДФЛ появляется ставка 9%
При этом в разделе про 9% все по 0, в в строке 070 расшифровка показывает удержано по ставкам 9% и 13% причем Удержано меньше чем Исчислено, а Исчислено только по ставке 13%

вроде все пересмотрел (З документа), откуда 9% ? куда еще посмотреть?

спасибо!
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. GSokolov 311 18.04.18 14:16 Сейчас в теме
9 % давно уже нет, сейчас она 13% - это ставка по дивидендам. Видимо, когда-то давно удержанный-перечисленный по дивидендам не сравнялся в базе с исчисленным, вот остатки и лезут. Смотреть в документы Перенос данных по НДФЛ. Можно в регистры Расчеты налогоплательщиков с бюджетом (налоговых агентов с бюджетом). Убрать устаревшие записи.
3. beard1 19.04.18 07:17 Сейчас в теме
(2) чистая база, нет переносов.
единственный "перенос" - это ввод задолженности по ЗП.
4. Swetlana 10 19.04.18 08:15 Сейчас в теме
Налогообложение по ставке НДФЛ 9% производится в следующих случаях:
при получении дивидендов (п. 4 ст. 224 НК РФ);
при получении процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ);
при получении доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием.

Такие доходы должны быть получены на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ).

Источник: http://ppt.ru/news/78052

Остается только один вопрос, как вы начисляете сотрудникам зарплату
5. beard1 19.04.18 08:50 Сейчас в теме
(4) самым стандартным образом начисляем )))

оплата по окладу, стандартные вычеты, даже имущественных нет.

ни больничных, ни отпусков, ни дивидендов, ничего.

чистая база, в которой расчет ведется с января 2018.
4 сотрудника, 3 начисления ЗП и 6 выплат (аванс и полный).
ввод задолженности по зп за декабрь 2017, чтобы выплату оформить.

все. переходящих операций по НДФЛ нет. все было закрыто в 2017.

откуда 9% лезут не пойму.
6. Swetlana 10 19.04.18 08:54 Сейчас в теме
(5) у нас из коробки начисляет 13%
Я даже удивилась как он вам 9% начисляет)

Отчет регистр налогового учета тоже показывает 9%?

Посмотрите вид дохода у начисления, какой код дохода стоит у оклада, может вы там свой указали какой то)
7. GSokolov 311 19.04.18 11:03 Сейчас в теме
(5) М.б. при вводе какой-либо записи налога вручную указали не 13% (для нерезидента 30%), а 13% (до 2015 - 9%, для нерезидента 15%). Попробуйте найти ссылки на эту ставку налога. Регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ отсортировать по ставке налогообложения и найти нужную, определить документ.
scanner1980; ekomova; +2 Ответить
8. user1151345 10.02.19 22:34 Сейчас в теме
У меня такая же ошибка вылезла за 2018 год, и тоже ни отпусков, ни иностранцев, ни дивидентов... Начисления автоматические одинаковые из месяца в месяц! Откуда ноги растут найти не могу((( В сами справках все легко верно, а в отчете НДФЛ 9% появилось по 2 сотрудникам.
9. WrongLane 3 13.02.19 08:48 Сейчас в теме
Аналогичная ситуация.
Вижу, что Списание с расчетного счета разбило суммы на НДФЛ 13% и на НДФЛ 9%.
Тоже не пойму, почему программа так решила.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74)
10. beard1 13.02.19 13:27 Сейчас в теме
(9) доброго!

если не ошибаюсь, давно это было )

помогло то, что у всех сотрудников явно указали дату в статусе налогоплательщика и перепровели документы

в карточке сотрудника по гиперссылке "налог на доходы" в группе "статус налогоплательщика", реквизит "установлен с"
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Специалист техподдержки 1С
Иркутск
зарплата от 28 000 руб. до 34 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 48 000 руб. до 96 000 руб.
По совместительству

Программист 1С
Ставрополь
зарплата от 40 000 руб. до 60 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Благовещенск (Амурская область)
зарплата от 40 000 руб. до 70 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день