1. beard1 18.04.18 11:56 Сейчас в теме

Ставка 9% в 6-НДФЛ

Доброго!

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.6)

Ставка 9% в 6-НДФЛ по всем сотрудникам.

Сотрудников по пальцам одной руки пересчитать.
Начало учета с 2018 г.
На начало 2018 ввод задолженности по ЗП.
За январь, февраль, март 2018 только оплата по окладу.

При заполнении 6-НДФЛ появляется ставка 9%
При этом в разделе про 9% все по 0, в в строке 070 расшифровка показывает удержано по ставкам 9% и 13% причем Удержано меньше чем Исчислено, а Исчислено только по ставке 13%

вроде все пересмотрел (З документа), откуда 9% ? куда еще посмотреть?

спасибо!
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
2. GSokolov 311 18.04.18 14:16 Сейчас в теме
9 % давно уже нет, сейчас она 13% - это ставка по дивидендам. Видимо, когда-то давно удержанный-перечисленный по дивидендам не сравнялся в базе с исчисленным, вот остатки и лезут. Смотреть в документы Перенос данных по НДФЛ. Можно в регистры Расчеты налогоплательщиков с бюджетом (налоговых агентов с бюджетом). Убрать устаревшие записи.
3. beard1 19.04.18 07:17 Сейчас в теме
(2) чистая база, нет переносов.
единственный "перенос" - это ввод задолженности по ЗП.
4. Swetlana 10 19.04.18 08:15 Сейчас в теме
Налогообложение по ставке НДФЛ 9% производится в следующих случаях:
при получении дивидендов (п. 4 ст. 224 НК РФ);
при получении процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ);
при получении доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием.

Такие доходы должны быть получены на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ).

Источник: http://ppt.ru/news/78052

Остается только один вопрос, как вы начисляете сотрудникам зарплату
5. beard1 19.04.18 08:50 Сейчас в теме
(4) самым стандартным образом начисляем )))

оплата по окладу, стандартные вычеты, даже имущественных нет.

ни больничных, ни отпусков, ни дивидендов, ничего.

чистая база, в которой расчет ведется с января 2018.
4 сотрудника, 3 начисления ЗП и 6 выплат (аванс и полный).
ввод задолженности по зп за декабрь 2017, чтобы выплату оформить.

все. переходящих операций по НДФЛ нет. все было закрыто в 2017.

откуда 9% лезут не пойму.
6. Swetlana 10 19.04.18 08:54 Сейчас в теме
(5) у нас из коробки начисляет 13%
Я даже удивилась как он вам 9% начисляет)

Отчет регистр налогового учета тоже показывает 9%?

Посмотрите вид дохода у начисления, какой код дохода стоит у оклада, может вы там свой указали какой то)
7. GSokolov 311 19.04.18 11:03 Сейчас в теме
(5) М.б. при вводе какой-либо записи налога вручную указали не 13% (для нерезидента 30%), а 13% (до 2015 - 9%, для нерезидента 15%). Попробуйте найти ссылки на эту ставку налога. Регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ отсортировать по ставке налогообложения и найти нужную, определить документ.
scanner1980; ekomova; +2 Ответить
8. user1151345 10.02.19 22:34 Сейчас в теме
У меня такая же ошибка вылезла за 2018 год, и тоже ни отпусков, ни иностранцев, ни дивидентов... Начисления автоматические одинаковые из месяца в месяц! Откуда ноги растут найти не могу((( В сами справках все легко верно, а в отчете НДФЛ 9% появилось по 2 сотрудникам.
9. WrongLane 3 13.02.19 08:48 Сейчас в теме
Аналогичная ситуация.
Вижу, что Списание с расчетного счета разбило суммы на НДФЛ 13% и на НДФЛ 9%.
Тоже не пойму, почему программа так решила.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74)
10. beard1 13.02.19 13:27 Сейчас в теме
(9) доброго!

если не ошибаюсь, давно это было )

помогло то, что у всех сотрудников явно указали дату в статусе налогоплательщика и перепровели документы

в карточке сотрудника по гиперссылке "налог на доходы" в группе "статус налогоплательщика", реквизит "установлен с"
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Нижний Новгород
зарплата до 120 000 руб.
Полный день

Бизнес-аналитик 1С ERP
Пермь
зарплата от 80 000 руб.
Полный день

Программист 1С УТ 11
Омск
зарплата от 60 000 руб.
Полный день

Бизнес-аналитик 1С УТ 11
Омск
зарплата от 60 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Воронеж
Полный день