Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.6)
Ставка 9% в 6-НДФЛ по всем сотрудникам.
Сотрудников по пальцам одной руки пересчитать.
Начало учета с 2018 г.
На начало 2018 ввод задолженности по ЗП.
За январь, февраль, март 2018 только оплата по окладу.
При заполнении 6-НДФЛ появляется ставка 9%
При этом в разделе про 9% все по 0, в в строке 070 расшифровка показывает удержано по ставкам 9% и 13% причем Удержано меньше чем Исчислено, а Исчислено только по ставке 13%
вроде все пересмотрел (З документа), откуда 9% ? куда еще посмотреть?
9 % давно уже нет, сейчас она 13% - это ставка по дивидендам. Видимо, когда-то давно удержанный-перечисленный по дивидендам не сравнялся в базе с исчисленным, вот остатки и лезут. Смотреть в документы Перенос данных по НДФЛ. Можно в регистры Расчеты налогоплательщиков с бюджетом (налоговых агентов с бюджетом). Убрать устаревшие записи.
Налогообложение по ставке НДФЛ 9% производится в следующих случаях:
при получении дивидендов (п. 4 ст. 224 НК РФ);
при получении процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ);
при получении доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием.
Такие доходы должны быть получены на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. (п. 5 ст. 224 НК РФ).
оплата по окладу, стандартные вычеты, даже имущественных нет.
ни больничных, ни отпусков, ни дивидендов, ничего.
чистая база, в которой расчет ведется с января 2018.
4 сотрудника, 3 начисления ЗП и 6 выплат (аванс и полный).
ввод задолженности по зп за декабрь 2017, чтобы выплату оформить.
все. переходящих операций по НДФЛ нет. все было закрыто в 2017.
(5) М.б. при вводе какой-либо записи налога вручную указали не 13% (для нерезидента 30%), а 13% (до 2015 - 9%, для нерезидента 15%). Попробуйте найти ссылки на эту ставку налога. Регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ отсортировать по ставке налогообложения и найти нужную, определить документ.
У меня такая же ошибка вылезла за 2018 год, и тоже ни отпусков, ни иностранцев, ни дивидентов... Начисления автоматические одинаковые из месяца в месяц! Откуда ноги растут найти не могу((( В сами справках все легко верно, а в отчете НДФЛ 9% появилось по 2 сотрудникам.
Аналогичная ситуация.
Вижу, что Списание с расчетного счета разбило суммы на НДФЛ 13% и на НДФЛ 9%.
Тоже не пойму, почему программа так решила.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74)