Зябликов Дмитрий | Senior ios developer | ЦРПТ

«Модуль ЭДО для 1С»

Полностью удаленный проект от прототипа до продакшна: - специфика законодательства - командная работа - интеграционные фишки (лайфхаки) Итог: довольный заказчик

6-НДФЛ при увольнении сотрудника ЗУП 2.5

1. tena 15.12.16 16:37 Сейчас в теме
Добрый день.
Увольняется сотрудник, расчет при увольнении 17.11.16, дата выплаты з/пл 18.11.16, дата получения дохода для НДФЛ 18.11.16. Выплачивается з/пл 18.11.16. В итоге в 6-НДФЛ получаем следующий блок (см. скрин)
Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить. Спасибо!
Прикрепленные файлы:
Ответы
Сортировка: Древо
5. Mirared 19.12.16 14:16 Сейчас в теме
(1) похоже, что у вас просто сумма самого расчета встала на 17.11.2016.
что в регистрах по данному сотруднику по НДФЛ?
9. tena 19.12.16 17:19 Сейчас в теме
(5) Разобрались. Если в документе Начисление з/пл, на вкладке НДФЛ дату НДФЛ поставить 17.11, то все становится норм.
2. tena 19.12.16 11:43 Сейчас в теме
подниму, может кто сможет помочь
3. Samandar 153 19.12.16 13:41 Сейчас в теме
(2)по строке 120 – дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога. Строка 120 заполняется с учетом положений п. 6 ст. 226 НК РФ и п. 9 ст. 226.1 НК РФ. Например, если это пособие по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), отпускные, то срок перечисления до конца месяца, в котором выплачивались такие доходы. Все остальные доходы, в том числе зарплата – это следующий день после удержания налога. Если срок перечисления налога выпадает на выходной, то он переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ) (Письмо ФНС России от 16.05.2016 № БС-4-11/8568@). Таким образом, в строке реальная дата перечисления налога не отражается, а отражается предельный срок перечисления налога, который зависит от того, с каких доходов удержан НДФЛ.

Выплата произведена в пятницу, соответственно предельный срок перечисления налога - понедельник.
6. Mirared 19.12.16 14:18 Сейчас в теме
(3) проблема не в сроке перечисления. а именно в расхождении дат по начислению и удержанию
7. vadim1011985 45 19.12.16 14:30 Сейчас в теме

(6) проблема в 130 строке - не стоит сумма дохода !!!
8. Mirared 19.12.16 14:50 Сейчас в теме
4. vadim1011985 45 19.12.16 13:54 Сейчас в теме
В документе у Вас стоит выплата Зарплаты или Расчета при увольнении ?
Оставьте свое сообщение

Вакансии

Менеджер по продажам проектов 1С
Санкт-Петербург
Полный день

Ведущий специалист 1С
Москва
Полный день

Программист 1С
Курган
Полный день

Бизнес-аналитик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 70 000 руб. до 90 000 руб.
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 50 000 руб. до 65 000 руб.
Полный день