1. tena 15.12.16 16:37 Сейчас в теме

6-НДФЛ при увольнении сотрудника ЗУП 2.5

Добрый день.
Увольняется сотрудник, расчет при увольнении 17.11.16, дата выплаты з/пл 18.11.16, дата получения дохода для НДФЛ 18.11.16. Выплачивается з/пл 18.11.16. В итоге в 6-НДФЛ получаем следующий блок (см. скрин)
Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить. Спасибо!
Прикрепленные файлы:
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
5. Mirared 19.12.16 14:16 Сейчас в теме
(1) похоже, что у вас просто сумма самого расчета встала на 17.11.2016.
что в регистрах по данному сотруднику по НДФЛ?
9. tena 19.12.16 17:19 Сейчас в теме
(5) Разобрались. Если в документе Начисление з/пл, на вкладке НДФЛ дату НДФЛ поставить 17.11, то все становится норм.
2. tena 19.12.16 11:43 Сейчас в теме
подниму, может кто сможет помочь
3. Samandar 157 19.12.16 13:41 Сейчас в теме
(2)по строке 120 – дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога. Строка 120 заполняется с учетом положений п. 6 ст. 226 НК РФ и п. 9 ст. 226.1 НК РФ. Например, если это пособие по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), отпускные, то срок перечисления до конца месяца, в котором выплачивались такие доходы. Все остальные доходы, в том числе зарплата – это следующий день после удержания налога. Если срок перечисления налога выпадает на выходной, то он переносится на следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ) (Письмо ФНС России от 16.05.2016 № БС-4-11/8568@). Таким образом, в строке реальная дата перечисления налога не отражается, а отражается предельный срок перечисления налога, который зависит от того, с каких доходов удержан НДФЛ.

Выплата произведена в пятницу, соответственно предельный срок перечисления налога - понедельник.
6. Mirared 19.12.16 14:18 Сейчас в теме
(3) проблема не в сроке перечисления. а именно в расхождении дат по начислению и удержанию
7. vadim1011985 60 19.12.16 14:30 Сейчас в теме

(6) проблема в 130 строке - не стоит сумма дохода !!!
8. Mirared 19.12.16 14:50 Сейчас в теме
4. vadim1011985 60 19.12.16 13:54 Сейчас в теме
В документе у Вас стоит выплата Зарплаты или Расчета при увольнении ?
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Программист 1С
Волгоград
зарплата от 45 000 руб. до 90 000 руб.
Полный день

Автор новостных обзоров на тему 1С и бухучета
Санкт-Петербург
По совместительству

Консультант-аналитик 1С
Москва
зарплата от 70 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 80 000 руб. до 120 000 руб.
Временный (на проект)

Ведущий программист 1С
Сочи
зарплата от 80 000 руб. до 100 000 руб.
Полный день