ЗУП 3.1 в 6-ндфл не попадают ОТ БЛ за декабрь
Если был начислен и выплачен отпуск (БЛ) в декабре(2 декабря) и перечислен НДФЛ тоже 2 декабря,то данные не попадают в в 6НДФЛ.Потому что ведомость на выплату делает проводку в регистре накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)=01.09.2017". Начисление ОТ и БЛ с указанием межрасчетной выплаты 02.12.2016 ставит признак межрасчетной выплаты ,а ведомость его теряет.Получается ,что ВСЕ начисления за декабрь не попадут во 2 раздел 6НДФЛ.Хотя говорилось,что туда не попадет только зарплата, даже если ее выплатить 31.12.2016.
Что интересно: Если ОТ 02.11.2016 начислен,выплачен.,то "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)=30.11.2016".
Есть ли у кого похожая ошибка?
Что интересно: Если ОТ 02.11.2016 начислен,выплачен.,то "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)=30.11.2016".
Есть ли у кого похожая ошибка?
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Если был начислен и выплачен отпуск (БЛ) в декабре(2 декабря) и перечислен НДФЛ тоже 2 декабря,то данные не попадают в в 6НДФЛ.Потому что ведомость на выплату делает проводку в регистре накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)=01.09.2017". Начисление ОТ и БЛ с указанием межрасчетной выплаты 02.12.2016 ставит признак межрасчетной выплаты ,а ведомость его теряет.Получается ,что ВСЕ ОТ и БЛ начисления за декабрь и выплаченные в декабре не попадут во 2 раздел 6НДФЛ.Хотя говорилось,что туда не попадет только зарплата, даже если ее выплатить 31.12.2016. (Ели ее начислить 29.12 и выплатить ,то в 6НДФЛ она попадает)
Что интересно: Если ОТ 02.11.2016 начислен,выплачен.,то "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)=30.11.2016".
Есть ли у кого похожая ошибка?
Что интересно: Если ОТ 02.11.2016 начислен,выплачен.,то "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)=30.11.2016".
Есть ли у кого похожая ошибка?
(2) если б/лист или отпуск выплачен в декабре, то срок перечисления НДФЛ - последний день месяца (как всегда) - 31.12.16, но это выходной, значит автоматически переносится на первый за этой датой рабочий день - 09.01.17. Это не ошибка. А 30.11.16 был обычный рабочий день...
(3)Как сверяться по налогам?Если выплатили отпуск 01.12.16 НДФЛ перечислили 03.12.16.Это попадает в 1Кв 2017 года
09.01.17-это крайний срок.Ели Зарплату выплатить 29.12.16 ,то она попадает в 2016 год.Странно выходит.Налоговая должна при сверке выкидывать из суммы налогов за декабрь ОТ и БЛ.Пусть посчитает.
09.01.17-это крайний срок.Ели Зарплату выплатить 29.12.16 ,то она попадает в 2016 год.Странно выходит.Налоговая должна при сверке выкидывать из суммы налогов за декабрь ОТ и БЛ.Пусть посчитает.
(4)
В-общем, отчетный период 6-НДФЛ, в который должна попасть выплата, определяется исключительно строкой 120 - иначе налоговый контроль затрудняется.
Налоговая должна при сверке выкидывать из суммы налогов за декабрь ОТ и БЛ.
Вспомните основное назначение 6-НДФЛ: контроль за своевременностью перечисления налога в бюджет. Если крайний срок уплаты в 2017 году, то и войти такая выплата должна в 6-НДФЛ 2017 года. Иначе программе налоговой придется в 1 квартале 2017 шерстить отчеты всех организаций за 4-квартал 2016 - а не завалялась ли там запись с 2017 годом в строке 120?
В-общем, отчетный период 6-НДФЛ, в который должна попасть выплата, определяется исключительно строкой 120 - иначе налоговый контроль затрудняется.
(4) есть налоговые, которые вручную собирают данные для актов проверок и выставляют жуткие штрафы, потому что не так занесли у себя какую-нибудь дату, потом приходится с ними каждую строчку их "произведения"обсуждать, так как они еще и суммы как-то по своему группируют...
А с этими "перетеканиями" в следующий квартал уже столкнулись в 3 кв, когда премии выплатили 30.09 и НДФЛ перечислили 30.09, а блоки пришлось перенести в 4 кв.
А с этими "перетеканиями" в следующий квартал уже столкнулись в 3 кв, когда премии выплатили 30.09 и НДФЛ перечислили 30.09, а блоки пришлось перенести в 4 кв.