Князьков Алексей | Ведущий программист | BIA-Teсhnologies, LLC

«Про ТабДок или TabDoc Pro»

- киллерфича или нет? - оптимизация формирования отчетов (с примерами и табличками) - оптимизация сохранения (тоже с примерами и замерами) - варианты применения (хранение настроек, построение интерфейсов, экспорт/импорт и т.д.) - проблемы: чего не хватает, ошибки платформы

Учет удержанного НДФЛ

1. Experimentator77 22.11.16 00:56 Сейчас в теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой алгоритм или пропорция используются при удержании НДФЛ в ЗУП 2.5. релиз 110.1
Упрощенный учет НДФЛ выключен.
Ситуация такая: Оклад у сотрудника -32000, НДФЛ за минусом вычетов 3796. Зарплата за май выплачивалась частями. Сначала аванс за май середине месяца - 10000р, потом часть зарплаты 1.07.16 - 10000р - НДФЛ с этой части зп программа удержала 2075, судя по регистрам. Последняя часть 19.07.16 - 8204р и НДФЛ с нее 1721...
Ответы
Сортировка: Древо
2. Experimentator77 22.11.16 01:03 Сейчас в теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой алгоритм или пропорция используются при удержании НДФЛ в ЗУП 2.5. релиз 110.1
Упрощенный учет НДФЛ выключен.
Ситуация такая: Оклад у сотрудника -32000, НДФЛ за минусом вычетов 3796. Зарплата за май выплачивалась частями. Сначала аванс за май середине месяца - 10000р, потом часть зарплаты 1.07.16 - 10000р - НДФЛ с этой части зп программа удержала 2075, судя по регистрам. Последняя часть 19.07.16 - 8204р и НДФЛ с нее 1721...

(1)Забыл добавить, учет выплаты зарплаты - полный. Выплата регистрируется расходным кассовым ордером
3. Airlord 23.11.16 17:38 Сейчас в теме
Добрый день! Странно у вас платят зарплату - я бы уже сбежал бы давно. часть зп за май - 01.07, потом еще часть 19.07. Так работник может и в суд подать за такие "выплаты". Есть определенные законодательные акты, регламентирующие выплату зп сотрудникам и соответственно - за задержку выплаты - индексация выплаты. Смахивает на анекдот, когда у русского банкира спрашивают про вклады и кредиты:
- Даю займы под 17-20 %, вкладываю под 3-4 %.
- А вы точно банкир!?!
4. Experimentator77 24.11.16 09:25 Сейчас в теме
Лол, это не наша организация) вопрос такой задали. Но не суть уже, этот момент прояснили. Смысл таков при удержании. 32000-3796 =28204 - это сумма к выплате.
28204 - 10000 аванса = 18204 сумма которая за 100℅ берется. Аванс в этом не участвует.
Далее первая выплата от этой суммы - 10000. Она составляет 54,93% - это доля.
Далее НДФЛ исчисленный 3796 умножается на этот процент и получается сумма 2085.
Может кому и пригодится
5. dchumach 02.12.16 12:56 Сейчас в теме
Совершенно верно, что именно так и удерживает ЗУП штатным механизмом, но по мнению наших зарплатчиков, это не совсем корректно.
Возьмём этот же пример без вычетов (так более наглядно)
Начислено 32 000 НДФЛ 4160
К выплате 27840
Аванс 10 000 - не удерживаем НДФЛ
Первая часть з/п - 10000 рублей (остаток к выплате 17840), процент 56,05
Итого по логике самой программы должно удержаться 4160*0,5605 = 2332
Выплачивается последняя часть в 7840. Модуль "Проведение расчетов" уже ничего не рассчитывает, а списывает остаток.
В итоге на сумму 7840 удерживается НДФЛ 1828
то же он и запишет в НДФЛ расчеты с бюджетом.

Но более корректным было бы при выплате первой части НДФЛ учитываться, что уже выплачен аванс
Тогда получается так
Процент на первую выплату будет (20000/27840 = 71,84) и НДФЛ 2989. В регистр пишем сумму дохода 20000 +2989 = 22989 (мы же уже реально выплатили аванс).
Последняя часть выплаты 7840 и НДФЛ 4160 - 2989 = 1171 В доход в регистр пишем 1171+7840 = 9011
И проверять легче 20000*13/78 = 2989 или 22989 *0,13 = 2989
7840*13/87 = 1171 или 9011*0,13 = 1171

Мы в принципе так и реализовали правкой штатного механизма. Может конечно и не совсем правильно, но мне зарплатчики выслали выдержки из разных источников и сказали, что надо так и никак иначе.

Аналогично пришлось править данный механизм при задержках при нестандартных ситуациях, таких как начислен отпуск + начислена зарплата (но пока не выплачена). Выплачиваем отпуск. ЗУП штатно схватит всё сальдо и начнёт пропорционально удерживать и пофиг ей, что выплата идёт с характером выплаты "Отпускные". Пришлось делать так, чтобы удерживал конкретно с отпускных, аналогично и с больничных и т.д. и т.п.
Оставьте свое сообщение

Вакансии

Менеджер по продажам проектов 1С
Санкт-Петербург
Полный день

Бизнес-аналитик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 70 000 руб. до 90 000 руб.
Полный день

Консультант-аналитик 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 50 000 руб. до 65 000 руб.
Полный день

Консультант по внедрению 1С
Новосибирск
Полный день

Программист 1С
Новокузнецк
зарплата от 55 000 руб.
Полный день