Сторно суммы ФСС-НС, 1С: ЗиУП 2.5

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Платформа 1С v8.3

1. Scorpion1_77 23 24.04.15 12:10 Сейчас в теме

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.91.1)

Рассмотрим достаточно часто встречающуюся ситуацию: В марте сотрудник приносит работодателю "больничный", в котором указано, что он болел целый март и несколько дней в феврале.
Бухгалтер оформляет документ "Начисление по больничному листу", в котором по дням начислений сделанных за февраль выполняется сторно.

Затем в конце марта в базу данных вводится документ "Начисление страховых взносов", в котором по этому сотруднику в ТЧ "Взносы" формируются две записи по сторнированию сумм страховых взносов:

Запись №1; Период Февраль 2015; ФСС, соц. страх -58,00; ФСС НС 0; ФФОМС -102,00; ПФР на ОПС -440,00
Запись №2; Период Март 2015; ФСС, соц. страх 0; ФСС НС -8,00, ФФОМС 0; ПФР на ОПС 0

ВОПРОС: Почему две записи и ФСС НС относится к Марту, а не к Февралю?
Посмотрел в базе данных такие ситуации за 2014 год, всегда была одна запись по сторнированию страховых взносов, однако если эти документы прошлых периодов перезаполнить, то появляется две записи. Не могу понять это ошибка алгоритма заполнения документа "Начисление страховых взносов" или нет!?

Прикрепленные файлы:

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Scorpion1_77 23 27.04.15 09:20 Сейчас в теме

UP, не ужели ни кто не знает!?

3. user_2010 911 27.04.15 09:59 Сейчас в теме

Если посмотреть на эти записи, то видно, что ФСС НС указывается отдельной строкой. Расчет этого налога отличается от расчета всех остальных налогов, у него нет ограничения, он всегда рассчитывается текущим месяцем... по нему нет корректировок за предыдущие периоды... Может быть поэтому?
Почему именно возник вопрос? В чем проблема?

4. Scorpion1_77 23 27.04.15 11:04 Сейчас в теме

Причина №1 - Ранее, например в 1-3 кварталах 2014 года, в документах "Начисление страховых взносов" сторно ФСС-НС не выделялось отдельной строкой. Соответственно возникает вопрос, почему сейчас (4 кв. 2014 и 1 кв. 2015) стало выделятся в отдельную строку.

Причина №2 - если ситуация с больничным приходится на Декабрь - Январь (сотрудник принес больничный в январе с данными, что болел в декабре), то в документе "Начисление страховых взносов" за январь сторно ФСС-НС вообще не считает, появляется просто пустая строка.

5. pavl_vs 27.04.15 13:18 Сейчас в теме

(4) Scorpion1_77, ключевым может оказаться

болел целый март и несколько дней в феврале.

6. user_2010 911 27.04.15 16:38 Сейчас в теме

ФСС НС считается только за текущий месяц! Т.е. даже если было сторно по ЗП, то по ФСС НС все равно всегда будет одна строка = за текущий месяц.
Все остальные налоги сторнируются, т.е. будет несколько строк: за текущий месяц и за сторнируемый.

Из-за "месяца" программа и подедила на разные строки.

7. Scorpion1_77 23 29.04.15 10:11 Сейчас в теме

ОК, примем за аксиому, что "ФСС НС считается только за текущий месяц". Но это не объясняет почему сторно ФСС НС не считает, если ситуация с больничным приходится на Декабрь - Январь. В табличной части документа "Начисление страховых взносов" появляется две строки. Первая за Декабрь с суммами сторно страховых взносов, кроме ФСС НС, и вторая строка за Январь с пустыми значениями во всех колонках.

Вот это самый главный вопрос!

8. user_2010 911 29.04.15 13:58 Сейчас в теме

(7) Scorpion1_77,
Понятно! А если начислить ЗП за январь - сумма ФСС НС появится? И скорее всего она будет с учетом декабрьского сторно?

1С вообще не любит сторно... И ошибок с этим сторно полно... мы тоже обнаружили ошибку, которой уже несколько лет, но такая ситуация случается крайне редко... видимо поэтому 1С не исправляет....

Оставьте свое сообщение

E-mail: