Как подготовить НДФЛ для физического лица, который не является сотрудником?
Со слов бухгалтера:
Думаю, что надо создать сотрудника (физическое лицо не является сотрудником, не хотелось бы это делать), сделать разовое начисление. Начисление сделать новое. Выбрать нужный код НДФЛ или создать. После этого сделать справку и "Подготовку данных по НДФЛ для ...".
Прошу помощи у сообщества.
"Перечислил неустойку по Договору Долевого Участия физическому лицу.
Удержать НДФЛ было невозможно, т.к. сумма по исполнительному листу уменьшилась бы.
Необходимо уведомить ИФНС о невозможности удержания НДФЛ предоставив справку 2НДФЛ.
В ЗУП у меня не получается отразить операцию начисления штрафных санкций (прочих доходов) физ.лицу и удержание НДФЛ.
И соответственно сформировать справку 2-НДФЛ."
.
Удержать НДФЛ было невозможно, т.к. сумма по исполнительному листу уменьшилась бы.
Необходимо уведомить ИФНС о невозможности удержания НДФЛ предоставив справку 2НДФЛ.
В ЗУП у меня не получается отразить операцию начисления штрафных санкций (прочих доходов) физ.лицу и удержание НДФЛ.
И соответственно сформировать справку 2-НДФЛ."
Думаю, что надо создать сотрудника (физическое лицо не является сотрудником, не хотелось бы это делать), сделать разовое начисление. Начисление сделать новое. Выбрать нужный код НДФЛ или создать. После этого сделать справку и "Подготовку данных по НДФЛ для ...".
Прошу помощи у сообщества.
Найденные решения
(1) IgorXml, Здорова Игорь, это я Vlad-tsn
Для этих целей служит Документ корректировка учета по НДФЛ и ЕСН.
В закладку НДФЛ доходы вносятся Доходы по кодам и периодам
В Закладку НДФЛ по ставке 13% посчитанный налог
В Закладку НДФЛ удержанный - Удержанных налог, если вы его удержали в бухгалтерии.
Если не можете удержать, то закладка не заполняется
Для этих целей служит Документ корректировка учета по НДФЛ и ЕСН.
В закладку НДФЛ доходы вносятся Доходы по кодам и периодам
В Закладку НДФЛ по ставке 13% посчитанный налог
В Закладку НДФЛ удержанный - Удержанных налог, если вы его удержали в бухгалтерии.
Если не можете удержать, то закладка не заполняется
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) IgorXml, без создания сотрудника не получится. Выбирать не Трудовой договор, а любой другой, не требующий приема на работу.
Скорее всего понадобится ввести новый вид начисления, на закладке Бухучет у которого, проставить "доход в натуральной форме".
Сама результат не проверяла. Попробуйте
Скорее всего понадобится ввести новый вид начисления, на закладке Бухучет у которого, проставить "доход в натуральной форме".
Сама результат не проверяла. Попробуйте
(1) IgorXml, Здорова Игорь, это я Vlad-tsn
Для этих целей служит Документ корректировка учета по НДФЛ и ЕСН.
В закладку НДФЛ доходы вносятся Доходы по кодам и периодам
В Закладку НДФЛ по ставке 13% посчитанный налог
В Закладку НДФЛ удержанный - Удержанных налог, если вы его удержали в бухгалтерии.
Если не можете удержать, то закладка не заполняется
Для этих целей служит Документ корректировка учета по НДФЛ и ЕСН.
В закладку НДФЛ доходы вносятся Доходы по кодам и периодам
В Закладку НДФЛ по ставке 13% посчитанный налог
В Закладку НДФЛ удержанный - Удержанных налог, если вы его удержали в бухгалтерии.
Если не можете удержать, то закладка не заполняется
Создать сотрудника с видом трудового договора как внешний совместитель и провести по нему разовое начисление в натуральной форме. Ну или если совсем не хочется его заводить просто сформируйте справку и внесите его туда вручную, ну или на крайний случай если хотите пропустить его по "закону" то воспользуйтесь программой с сайта налоговых органов там заведите этого человека укажите доход и просто распечатайте справку.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот