Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Конфигурация самописная.
Сделали неверную коррекцию по чеку, сторнирование и пробитие чека коррекции.
Нужно сделать ещё одну коррекцию. Как это нужно сделать корректно?
Можно сторнировать чек коррекции и пробить заново чек коррекции по основному чеку?
Как правильно сторнировать чек коррекции? Нужно указать дату и фд чека коррекции или кассового чека?
Конфигурация самописная.
Сделали неверную коррекцию по чеку, сторнирование и пробитие чека коррекции.
Нужно сделать ещё одну коррекцию. Как это нужно сделать корректно?
Можно сторнировать чек коррекции и пробить заново чек коррекции по основному чеку?
Как правильно сторнировать чек коррекции? Нужно указать дату и фд чека коррекции или кассового чека?
По теме из базы знаний
- 54-ФЗ и Разрешительный режим. Обработки для подключения онлайн-касс к 1С 8 (поддержка Маркировки) + Эмулятор + ФФД 1.2
- ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА (Разрешит. режим) + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО
- Обязательные реквизиты в кассовом чеке (БСО) в соответствии с 54-ФЗ и приказами ФНС ММВ-7-20/229@, ММВ-7-20/207@ для ФФД 1.0, ФФД 1.05 и ФФД 1.1
- Внешняя компонента для работы с драйвером "Атол v.10". 1С:8.3
- Массовое создание и фискализация чеков коррекции (исправляем нарушение) для УТ 10
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
в чек коррекции в тег 1178 "дату совершения корректируемого расчета" - передаете дату чека коррекции ( тот который корректируете)
Тег 1192 "дополнительный реквизит фискальных документов " не является обязательным - поэтому дату и ФН чека коррекции ( тот который корректируете) передавать не обязательно.
К чеку коррекции из ОФД отправите "пояснения" , что.. " в связи со сбоем ПО некорректно был оформлен чеки коррекции тип возврат прихода и приход.. от такого то числа.., для исправлении ошибки был сформирован чек коррекции от ..." число и подпись
Нужно указать дату и фд чека коррекции
-
в чек коррекции в тег 1178 "дату совершения корректируемого расчета" - передаете дату чека коррекции ( тот который корректируете)
Тег 1192 "дополнительный реквизит фискальных документов " не является обязательным - поэтому дату и ФН чека коррекции ( тот который корректируете) передавать не обязательно.
К чеку коррекции из ОФД отправите "пояснения" , что.. " в связи со сбоем ПО некорректно был оформлен чеки коррекции тип возврат прихода и приход.. от такого то числа.., для исправлении ошибки был сформирован чек коррекции от ..." число и подпись
(1)
В случае формирования ненужного чека коррекции нужно проделать следующие шаги:
-Аннулируйте ошибочный чек коррекции через формирование нового чека коррекции, отображающего обратную операцию. Новый чек должен содержать противоположный признак расчёта и те же сведения, что первый чек коррекции;
-Сформируйте повторный чек коррекции с уже правильными данными.
( после пишете объяснительную в Налоговый орган и там же опишите что пробили еще не верный чек коррекции, но в налоговую лучше позвонить ранее и проконсультироваться, т.к. каждый налоговый орган реагирует по своему на ту или иную ситуацию )
В случае формирования ненужного чека коррекции нужно проделать следующие шаги:
-Аннулируйте ошибочный чек коррекции через формирование нового чека коррекции, отображающего обратную операцию. Новый чек должен содержать противоположный признак расчёта и те же сведения, что первый чек коррекции;
-Сформируйте повторный чек коррекции с уже правильными данными.
( после пишете объяснительную в Налоговый орган и там же опишите что пробили еще не верный чек коррекции, но в налоговую лучше позвонить ранее и проконсультироваться, т.к. каждый налоговый орган реагирует по своему на ту или иную ситуацию )
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот