Коррекция чека коррекции ФН 1.2

(1) -
в чек коррекции в тег 1178 "дату совершения корректируемого расчета" - передаете дату чека коррекции ( тот который корректируете)

Тег 1192 "дополнительный реквизит фискальных документов " не является обязательным - поэтому дату и ФН чека коррекции ( тот который корректируете) передавать не обязательно.

К чеку коррекции из ОФД отправите "пояснения" , что.. " в связи со сбоем ПО некорректно был оформлен чеки коррекции тип возврат прихода и приход.. от такого то числа.., для исправлении ошибки был сформирован чек коррекции от ..." число и подпись

(1)
В случае формирования ненужного чека коррекции нужно проделать следующие шаги:

-Аннулируйте ошибочный чек коррекции через формирование нового чека коррекции, отображающего обратную операцию. Новый чек должен содержать противоположный признак расчёта и те же сведения, что первый чек коррекции;
-Сформируйте повторный чек коррекции с уже правильными данными.
( после пишете объяснительную в Налоговый орган и там же опишите что пробили еще не верный чек коррекции, но в налоговую лучше позвонить ранее и проконсультироваться, т.к. каждый налоговый орган реагирует по своему на ту или иную ситуацию )