Как сформировать чек на аванс из платежного поручения УТ 10.3?
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
есть конфигурация УТ 10.3, как сформировать из платежного поручения чек с признаком "Аванс", пробиваем чек из документа, выходит без "Аванса"
Документ Платежное поручение входящее учитывается при взаиморасчетах, но чек из него не пробивается.
ч.9 ст. 2 закона 54-ФЗ: онлайн-касса не используется при безналичных расчетах между компаниями и/или ИП, за исключением расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.
(2)
Значит пробивать из реализации?
кумент Платежное поручение входящее учитывается при взаиморасчетах, но чек из него не пробивается.
ч.9 ст. 2 закона 54-ФЗ: онлайн-касса не используется при безналичных расчетах между компаниями и/или ИП, за исключением расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.
ч.9 ст. 2 закона 54-ФЗ: онлайн-касса не используется при безналичных расчетах между компаниями и/или ИП, за исключением расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.
Значит пробивать из реализации?
Организация должна любыми возможным способом заблаговременно получить контактные данные покупателя для отправки чека.
Электронный чек нужно отправить на его контактные данные :
не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета;
не позднее момента выдачи товара..
Если контактные данные не предоставляет - не выдавайте товар пока лично не придёт или пока не предоставит контакты (закон требует).
Деньги с расчётного счёта просто переводятся в кассу. Чек пробиваете любым способом с указанием аванса.
при получении полной предоплаты указывается значение "1" ("предоплата 100%")
при получении частичной предоплаты указывается значение "2" ("предоплата")
при получении аванса указывается значение "3" ("аванс")
Непонятно зачем по банку указывать аванс. Вы же не с организацией работаете! Там надо чтобы в дальнейшем в бухгалтерии попало на 76 счёт(расчёты не по основной деятельности) , а не 62 (расчёты с покупателями).
Электронный чек нужно отправить на его контактные данные :
не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчета;
не позднее момента выдачи товара..
Если контактные данные не предоставляет - не выдавайте товар пока лично не придёт или пока не предоставит контакты (закон требует).
Деньги с расчётного счёта просто переводятся в кассу. Чек пробиваете любым способом с указанием аванса.
при получении полной предоплаты указывается значение "1" ("предоплата 100%")
при получении частичной предоплаты указывается значение "2" ("предоплата")
при получении аванса указывается значение "3" ("аванс")
Непонятно зачем по банку указывать аванс. Вы же не с организацией работаете! Там надо чтобы в дальнейшем в бухгалтерии попало на 76 счёт(расчёты не по основной деятельности) , а не 62 (расчёты с покупателями).