Зачет оплаты в заказе поставщику

Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.103) ,
1.загружаем "поступление безналичных ДС" с банка, (пробовал просто создавать в ручную) ,конгтрагент совпадает, это все проверил.
2.Создаем заказ поставщику с тем же контрагентом
3.Нажимаем "зачет оплаты" из формы документа

Проблема: В открывшейся форме нет документов "поступление безналичных ДС" вообще не на одной вкладке и.т.д. нажимали "по всем договорам и.т.д" список пуст!

Ранее до какого то релиза было все нормально, в списке появлялись ПБДС и можно было выбрать, зачет оплаты происходил корректно..

Что я упускаю, или какую то настройку упустил?