Методика решения:
Решение состоит в заполнении документа "Зарплата к выплате организаций" с видом выплаты "Перечисление НДФЛ (без выплаты зарплаты)".
Отличие от основного, штатного способа состоит в том, что документы подобного рода по умолчанию "подбирают" из регистра накопления "ВзаиморасчетыПоНДФЛ" остатки налогов (НДФЛ и ВС), но совершенно не трогают графу "Доход", что нам не нужно, потому что неправильно формируется отчет 1ДФ, из-за которого, собственно, и горит весь сыр-бор.
Эта обработка смотрит на остатки по НДФЛ за период взаиморасчетов и, запросив нужную сумму по НДФЛ и ВС, вставляет её в документ, разделив при этом доход по принципу пропорции. Затем, если общая сумма налога, по причине ошибок округления, не сошлась - корректирует несколько записей в большую или меньшую сторону, начиная с самой большой суммы налога. Доходы при этом не правятся.
Второй документ периода обычно сходится с перечисленными суммами. Если нет, то вам придется делать ещё один, корректирующий документ, согласно которому придется либо доперечислить НДФЛ, либо недоплатить...
Как работать:
Подключите эту обработку как обработку заполнения табличных частей.
Создайте новый документ "Зарплата к выплате организаций".
Установите "Месяц начисления", за который будете "выплачивать".
Установите дату документа.
В табличной части в меню "Заполнить" запустите эту обработку.
Введите требуемую сумму НДФЛ.
Введите требуемую сумму ВС.
Запишите, но не проводите документ.
Откорректируйте документы перечисления налогов, указав в табличной части ссылки на текущий документ.
Перепроведите документы перечисления налогов.
PROFIT!
ЗЫ
НЕ удаляйте созданные документы "Зарплата к выплате организаций".