asa_2008
Алексей Соловьев

(1) 713-87, а так же по "Свод начисленной зарплаты организаций" в Отчетах.

(34) Mala2011, скорее всего даты периодов не неверно выставлены. В отчете их два. Дата дата документа- Начало периода(в каком месяце сформирован) и месяц за какой перечислен налог - Месяц налогового периода.
Может у вас дата стоит начала периода 01.01.11 и Конец периода 31.12.11, тогда налоги перечисленные я январе 2012 в отчет не войдут.
см. вложение
В отчете видно все по ФИО и месяцу налогового периода (за какой месяц перечислен НДФЛ).
Думаю, что причину можно найти, почему расхождение.- посмотрите декабрьская уплата стоит ?

Прикрепленные файлы:

НДФЛ.png

(3) да об этом

Спасибо, особенно за учет корректировочных

А корректировки почему не учитывает ?

Почему во всех сверках взносов ПФР не учитывают корректировки (есть еще и отменяющие).
В вашем же случае корректировка за прошлый период складывается в итоги. К примеру 1 кв начислено стразовой 100 руб, во втором подана корректирующая за 1 кв - 50 руб. Итого по челу 150 руб - ? Должно быть 50 руб.

(30) DaDaEtoYa, Я думаю что документы, должны оставаться проведенные в вашем случае (да и других)- зачем убирать проведение документа.
При проведении больничного в этом же периоде - действительно перерасчета (отпуска) нет, но есть полезный журнал Перерасчет заработной платы организации - куда сливаются все документы, если по каким либо причинам в прошлые периоды произошли изменения или документы на хлестнулись. В этом журнале вы увидите, после проведения больничного, что два отпуска требуют перерасчета (Раньше такие документы еще выходили в Мои задачи - документ такой то требуется пересчитать)
Зайдите в них исправьте Начать с ... и по ... , НО! дату начала отпуска оставьте такой же (для первого отпуска 10.01 и для второго 18.01) в этом случае расчетный период для среднего останется таким же.

И обычно, отпускные выплачиваются до отпуска - оставляйте выплату проведенной.

В отчете Структура задолженности организации, долг по деньгам вы увидите только если отпускные (дата документа) будут начислены в следующем месяце (если конечно сумма больничного не окажется большей).

Контроль в любом случае требуется (ну и память бухгалтера с правильными табелями)

(1) imagik, думаю достаточно в 6-3 перекинуть минусовую сумму на предыдущий месяц. ЗиУП дает же исправить.

"А в другой квартал тогда нужно пересдавать отчетность..." - это вопрос ? - нет не нужно. 6-3 сдается за год (в разрезе месяцев).

Да, верно заполняете производственный, а потом все графики работы

(1) Великий, так же и пересчитываем -так как начисление ЗП это основной документ, где происходят все расчеты.
У нас премия рассчитывается после основной ЗП. Вот если бы было - премия расчет ЗП, то проблемы бы не было.
Но в вашем и нашем случае и налоги нужно пересчитать.
(Либо премия должна начисляться в следующий период)