husky
Илья Зудов

Можно мне тоже в личку под новую версию ERP, а то со старой не работает.

Не удается подключиться

Ошибка в описании"..."ВР < 0", умноженной на налоговую ставку; остаток на счете 77 должен быть равен итоговой сумме в колонке "ВР < 0", умноженной на налоговую ставку..." - два раза ВР меньше нуля, что не верно, в каком-то случае должно быть больше нуля.

Вы конечно меня извините, но за такой отчет просить 5 стартмани - это надо быть я не знаю каким барыгой. За такую цену люди на Инфостарте выкладывают намного более сложные решения, которые и рядом не стояли с таким простым отчетом. Совесть надо иметь.

(8) Разве другой? Или руками править или алгоритмом (где здесь другой)? Руками много на неисправляешь, с табличными частями большого размера, а алгоритм бы смог и очень бы помог. Подумайте, в комментарии приведена ссылка такую корректировку для обычных форм. Думал ее перевести на управляемые, но пока не получилось в силу того, что она использует ПостроительОтчета, аналога которого, нет на управляемых формах, надо переписывать скорее всего через СКД. Вот если бы Ваша обработка могла это делать (работать с произвольным алгоритмом было бы супер).

Было бы хорошо, если бы в обработке была возможность выполнять свои действия со строками
вот в такой
Корректировка движения документа по произвольному алгоритму
https://infostart.ru/public/125647/

А на управляемых формах есть?

(26) В УПП нет функционала на забалансовые счета - самому разрабатывать этот механизм нужно, так только 1С:Бухгалтерия делать умеет.

(23) Надо завести в режиме предприятия 10.21, 10.21.1, 10.21.2 как в бухгалтерском учете,
чтобы иметь возможность нормально сравнивать данные в БУ и НУ на 10.21.1 и 10.21.2 иначе будет каша.

(20) При передаче в эксплуатацию сумма в бухучете не списывается (списывается количество только), так как она уже была списана в документе Поступления.

(17) До сих пор до конца не ясна методика учета объектов на счете 10.21.1 и 10.21.2 и регистрах, поэтому перевод таких объектов на счет 10.21. при отстутвии методики их учета на них - сами понимаете, потом надо будет еще руками доделывать, то чего сейчас в функционале нет, а должно быть (см. выше мои комментарии).
По поводу проводок.

А в налоговом учете у вас на счете 01.01 ВР наверное или какие проводки в налоговом учете формируется, если ВР, а по-идее он должен быть, так как ранее списали стоимости его на затраты, так объект до 100 тыс. руб., то с 01.01 ВР списать нужно не на ПВ - так нельзя и будут ошибки.
Нужно по-идее так делать:
в бухгалтерском учете
Дебет 10.21.1 К 01.01 по первоначальной стоимости,
Дебет 02.01 Кредит 10.21.2 сумма начисленной амортизации
Дебет 84.01 Кредит 10.21.2 будущая сумма амортизации,
Дебет 77 Кредит 84.01 Будущая сумма амортизации *20%

в налоговом учете
Дебет 10.21.1 ВР Кредит 01.01 ВР по первоначальной стоимости,
Дебет 02.1 ВР Кредит 10.21.2 ВР сумма начисленной амортизации
Дебет 91.02 ВР Кредит 10.21.2 ВР будущая сумма амортизации

Таким образом у вас в учете должны по этому объекту закрыться временные разницы и отложенное налоговое обязательство по 77 счету. Эти проводки надо делать концом 2021 года, чтобы они встали входящим сальдо на 01.01.2022 года.

А дальше, что дальше с этим объектом делать на этих счетах не понятно. Надо ведь на МОЛ поместить и т.д.