Добрый день!
В ПУБ (релиз 369) веду несколько человек (без больничных, отпусков, и тд). Создаю документ Начисление ЗП. Затем Закрытие месяца, и все по НДФЛ было в порядке, но вот за декабрь НДФЛ почему-то насчиталось больше положенного. Не могу понять, где посмотреть и как поправить, чтобы верно считалось.
Косяк только по одному сотруднику.
У сотрудника вычет с 20.01.2015 на ребенка 1400.
в Справке 2НДФЛ суммы налога исчисленного и удержанного разные.
В ПУБ (релиз 369) веду несколько человек (без больничных, отпусков, и тд). Создаю документ Начисление ЗП. Затем Закрытие месяца, и все по НДФЛ было в порядке, но вот за декабрь НДФЛ почему-то насчиталось больше положенного. Не могу понять, где посмотреть и как поправить, чтобы верно считалось.
Косяк только по одному сотруднику.
У сотрудника вычет с 20.01.2015 на ребенка 1400.
в Справке 2НДФЛ суммы налога исчисленного и удержанного разные.
По теме из базы знаний
- Изменение порядка документов для правильного формирования 6-НДФЛ для конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5"
- Внешние отчеты для анализа 6НДФЛ ЗУП 3.0 релиз 125
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 1. Главные сложности решения, что отталкивает
- Идеальное место работы для ЗУПера... Какое оно?! Часть 2. Как оценить специалиста ЗУП
- Исправление ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:Бухгалтерия 3.0
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В 1С есть ошибка: она отрицательные суммы НДФЛ не умеет правильно проводить в регистрах накопления: "НДФЛ расчеты с бюджетом" и "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".
Налог исчисленный - это записи в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" с видом "Приход".
Налог удержанный - это записи в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" с видом "Расход".
Если у сотрудника получился отрицательный НДФЛ, то 1С проводит эту запись только как исчисленный налог, как удержанный - она не умеет проводить, так же эта сумма не проводится и в регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".
Найти ошибку можно посмотрев по работнику записи в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом": там рядом с записью Приход, должен быть Расход на такую же сумму.
Проверьте - может быть у вас именно этот случай?
Исправить можно документом "Корректировка регистров накопления".
Налог исчисленный - это записи в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" с видом "Приход".
Налог удержанный - это записи в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" с видом "Расход".
Если у сотрудника получился отрицательный НДФЛ, то 1С проводит эту запись только как исчисленный налог, как удержанный - она не умеет проводить, так же эта сумма не проводится и в регистре накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".
Найти ошибку можно посмотрев по работнику записи в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом": там рядом с записью Приход, должен быть Расход на такую же сумму.
Проверьте - может быть у вас именно этот случай?
Исправить можно документом "Корректировка регистров накопления".
Решение проблемы. Вдруг пригодится.
Сотрудника приняли в январе 2015 года. Сотруднику положен вычет 1400 на ребенка. Но поскольку за январь месяц вычет 1400 руб был предоставлен на предыдущей работе (справка 2НДФЛ есть), то данный вычет у нас (на новой работе) не положен в январе. А в 1С на сотруднике на вкладке "Начальные данные" не поставили дату начала учета налогов (1.2.2015), поле было пустое. Поэтому в 1С база вычетов собиралась за 12 месяцев, а расчет налога шел без учета января = вот и разница в исчисленном и удержанном НДФЛ.
Поставили дату начала учета налогов = 1.2.2015 на сотруднике на вкладке "Начальные данные", пересчитали декабрь 2015 и все рассчиталось верно и база вычета за 11 месяцев и исчисленный и удержанный стали одинаковыми.
Сотрудника приняли в январе 2015 года. Сотруднику положен вычет 1400 на ребенка. Но поскольку за январь месяц вычет 1400 руб был предоставлен на предыдущей работе (справка 2НДФЛ есть), то данный вычет у нас (на новой работе) не положен в январе. А в 1С на сотруднике на вкладке "Начальные данные" не поставили дату начала учета налогов (1.2.2015), поле было пустое. Поэтому в 1С база вычетов собиралась за 12 месяцев, а расчет налога шел без учета января = вот и разница в исчисленном и удержанном НДФЛ.
Поставили дату начала учета налогов = 1.2.2015 на сотруднике на вкладке "Начальные данные", пересчитали декабрь 2015 и все рассчиталось верно и база вычета за 11 месяцев и исчисленный и удержанный стали одинаковыми.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот