Налог на прибыль по данным НУ и БУ не равны, как найти в чём причина?

Форум Учет и отчетность Производственный учет (MRP)

1С:Управление производственным предприятием Платформа 1С v8.3

1. 3762515 21.12.15 11:06 Сейчас в теме

Налог на прибыль по данным НУ меньше на 130303,44р, чем по данным БУ с учётом корректировок, как найти в чём собака зарыта?
Куда копать? Как посмотреть из чего они собираются?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. config 191 21.12.15 12:24 Сейчас в теме

(1) 3762515, кликать в анализе на суммы и сравнивать оборотки по БУ и по НУ, искать "причинный" документ

3. 3762515 21.12.15 12:26 Сейчас в теме

(2) config, в том и проблема, суммы не кликабельны.

4. config 191 21.12.15 12:41 Сейчас в теме

(3) 3762515, кликабельны. Один раз тык на сумму 218 594 199, откроется следующее окошко "Расходы". И там где на скриншоте у меня стрелка кликается разница, направляя сначала в Прочие расходы, а затем и в ОСВ

5. ТакиеДела 21.12.15 14:16 Сейчас в теме

(1) 3762515, публикацию Расчеты по налогу на прибыль в УПП: порядок, особенности и типовые ошибки смотрели ?

6. HobbitT 22.12.15 15:53 Сейчас в теме

судя по скрину на 130303 разошлась корректировка по временным разницам. Тут стоит посмотреть анализ субконто в БУ "Виды активов и обязательств" и сравнить их с объемами ВР в ОСВ по НУ. Вначале выделить вид активов по которым оборот не сошелся, а потом через справку-расчет по временным разницам по этому активу искать корень зла...
Либо как вариант посмотрите на счет 68.04.2. По нему не должно быть остатков и все обороты должны быть сделаны только расчетом налога на прибыль.

7. galoks 1 28.12.15 11:23 Сейчас в теме

Одна из возможных причин расхождения - это ввод ручной операции по счету 91, где проводки БУ заполнены, а НУ -нет, либо данные БУ и НУ не сходятся.
А также стоит проверить счет 68.04.2, нет ли там ручных проводок. Все проводки должны быть сформированы документом "Расчеты по налогу на прибыль"

8. Dmitry888 41 29.04.21 14:21 Сейчас в теме

(7)Как это проверить?

Оставьте свое сообщение

E-mail: