Перестала работать выплата в конце смены.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Розница 2.0.8.11 на 8.2.19.83. Принтер документов (далее - ПД) FPrint-22.
После установки Дисплея Покупателя (далее, ДП) Posiflex PD2800 с Атоловским драйвером, у этого драйвера слетела активация (якобы поменялся Device ID), и при запуске РМК 1С неожиданно закрылась из-за ошибки. Выяснил точно, что именно из-за слёта активации драйвера Атола. ДП в 1С выключил, 1С работает. Но в этот день при закрытии смены с ужасом обнаружил, что перестала работать выплата ДС из кассы при закрытии смены, следующий текст ошибки:
"При печати чека произошла ошибка. Чек не напечатан на фискальном регистраторе. Дополнительное описание: в ККМ нет денег для выплаты".
Хотя в Z-отчёте "Наличные" теперь остаются, не обнуляются.
Естественно, не формируется "Выплата ДС из кассы ККМ".
Просто выплата из РМК - работает.
Драйвер ПД переустановил, в 1С в "Подключаемое оборудование" его тоже пометил на удаление и заново создал (с другим названием) - не помогло. Обнаружил (данный опыт делал уже на копии БД), что при создании НОВОЙ кассы ККМ (и выборе её в "Магазин", естественно) - всё работает. Т.е. пришлось создать новое "рабочее место", чтобы на него переназначить старую кассу и пометить на удаление (иначе никак), затем, создать новую кассу ККМ с теми-же параметрами, что были у старой.
Не хотелось бы так делать на рабочей базе, т.к. на этой "Кассе ККМ" достаточно много продаж висит.
Вопрос. Как "отремонтировать" текущую "кассу ККМ"?
Заранее крайне благодарен!
P.S. Тому человеку (1-у человеку), кто поможет решить данный вопрос сегодня, перечислю на сотовый 200 Руб.
Розница 2.0.8.11 на 8.2.19.83. Принтер документов (далее - ПД) FPrint-22.
После установки Дисплея Покупателя (далее, ДП) Posiflex PD2800 с Атоловским драйвером, у этого драйвера слетела активация (якобы поменялся Device ID), и при запуске РМК 1С неожиданно закрылась из-за ошибки. Выяснил точно, что именно из-за слёта активации драйвера Атола. ДП в 1С выключил, 1С работает. Но в этот день при закрытии смены с ужасом обнаружил, что перестала работать выплата ДС из кассы при закрытии смены, следующий текст ошибки:
"При печати чека произошла ошибка. Чек не напечатан на фискальном регистраторе. Дополнительное описание: в ККМ нет денег для выплаты".
Хотя в Z-отчёте "Наличные" теперь остаются, не обнуляются.
Естественно, не формируется "Выплата ДС из кассы ККМ".
Просто выплата из РМК - работает.
Драйвер ПД переустановил, в 1С в "Подключаемое оборудование" его тоже пометил на удаление и заново создал (с другим названием) - не помогло. Обнаружил (данный опыт делал уже на копии БД), что при создании НОВОЙ кассы ККМ (и выборе её в "Магазин", естественно) - всё работает. Т.е. пришлось создать новое "рабочее место", чтобы на него переназначить старую кассу и пометить на удаление (иначе никак), затем, создать новую кассу ККМ с теми-же параметрами, что были у старой.
Не хотелось бы так делать на рабочей базе, т.к. на этой "Кассе ККМ" достаточно много продаж висит.
Вопрос. Как "отремонтировать" текущую "кассу ККМ"?
Заранее крайне благодарен!
P.S. Тому человеку (1-у человеку), кто поможет решить данный вопрос сегодня, перечислю на сотовый 200 Руб.
По теме из базы знаний
Найденные решения
да можно. Просто надо исправить в регистрах денежные средства в ККМ. Это делается так. Снимается Z отчёт. Смотрится, какую наличность пишет принтер. Именно НАЛИЧНОСТЬ а не выручку. Потом идёшь в отчёты продажи, запускаешь отчёт - Отчёт по продаже с расшифровкой по регистратору. Смотришь, какая сумма там стоит. Должен быть ноль. Если нет, то на эту сумму делаешь корректировку регистров ККМ. И всё.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
да можно. Просто надо исправить в регистрах денежные средства в ККМ. Это делается так. Снимается Z отчёт. Смотрится, какую наличность пишет принтер. Именно НАЛИЧНОСТЬ а не выручку. Потом идёшь в отчёты продажи, запускаешь отчёт - Отчёт по продаже с расшифровкой по регистратору. Смотришь, какая сумма там стоит. Должен быть ноль. Если нет, то на эту сумму делаешь корректировку регистров ККМ. И всё.
Раздел "Настройка и администрирование"
Меню Настройки пользователей и прав
Меню Дополнительные права пользователей
Выбираете вашего пользователя - кассира,
Смотреть право "Разрешить превышение остатка денежных средств в операционных кассах". Галка стоит?
Меню Настройки пользователей и прав
Меню Дополнительные права пользователей
Выбираете вашего пользователя - кассира,
Смотреть право "Разрешить превышение остатка денежных средств в операционных кассах". Галка стоит?
продажи -> отчёты по продажам -> движение денежных средств в касса ККМ (с расшифровкой по регистратору). Там выбираешь ККМ, которая нужная и формируешь отчёт. Смотришь, какая сумма висит в самом нижнем квадрате. Там должно быть пустою Если там стоит сумма с плюсом или минусом, то соответственно делаешь корректировку денежные средства ККМ расход или приход.
Создаёшь корректировку, там есть пункт "Настройка состава регистров" ставишь галку на Денежные средства ККМ, ну и там потом должно быть всё понятно...делаешь приход или расход, соответственно, если по отчёту стоит сумма с плюсом, то делаешь расход, если с минусом, то делаешь приход. Потом опять отчёт сделай и убедись что в отчёте по регистратору нулевая сумма. Открой и закрой смену ККМ. Всё должно заработать.
Доброго времени суток!
аналогичная проблема, но когда делаю закрытие в копии базы с эмулятором ФР - выемка формируется, а на рабочей базе с ФР (Атол FPrint-22)- нет, откорректировал регистр как написано в этой ветке, но все равно выемка не формируется, подозреваю, что дело в оборудовании...
или я все же ошибаюсь, подскажите пжста, если кто с таким сталкивался.
аналогичная проблема, но когда делаю закрытие в копии базы с эмулятором ФР - выемка формируется, а на рабочей базе с ФР (Атол FPrint-22)- нет, откорректировал регистр как написано в этой ветке, но все равно выемка не формируется, подозреваю, что дело в оборудовании...
или я все же ошибаюсь, подскажите пжста, если кто с таким сталкивался.
Если кому интересно:
необходимо было добиться синхронизации суммы по учету - (отчет движение денежных средств в касса ККМ (с расшифровкой по регистратору)) с суммой в принтере документов на начало дня, пока не было продаж.
необходимо было добиться синхронизации суммы по учету - (отчет движение денежных средств в касса ККМ (с расшифровкой по регистратору)) с суммой в принтере документов на начало дня, пока не было продаж.
(13) olbu, Спасибо за пояснение) Что интересно, если кассиру разрешено превышение ДС в кассе, при закрытии смены на реальном ФР (не эмуляции), закрытие происходит, но деньги не вынимаются. Однако если переключить кассу на эмулятор и открыть\закрыть смену даже без продаж - деньги вынимаются. Я даже видел обработки для закрытия смены без обращения к ФР, складывалось впечатление что с закрытием реальные проблемы у 1С, а оказывается неверно ведется учет из-за кривых рук либо форс-мажоров. Как говорится, учи мат.часть). А 1С судя по всему поступили умно, хотя и не сказать что удобно - механизм восстановления выгрузки ДС из кассы ККМ сделали с помощью эмулирования ФР. Я так думаю конечно, может это у них получилось случайно)
Ну вроде всё подробно написано выше. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ В отчёте "Отчёт движения денежных средств (с расшифровкой по регистратору)" должен стоять ноль (то есть пустая клетка самая нижняя справа). Если там стоит сумма, то делается корректировка регистра - "Денежные средства ККМ".
(16) _iEugene_, согласно сообщениям Евгения сделал следующее:
---
закрыть смену!!!
продажи -> отчёты по продажам -> движение денежных средств в касса ККМ (с расшифровкой по регистратору). Там выбираешь ККМ, которая нужная и формируешь отчёт. Смотришь, какая сумма висит в самом нижнем квадрате. Там должно быть пустою Если там стоит сумма с плюсом или минусом, то соответственно делаешь корректировку денежные средства ККМ расход или приход.
Корректировка делается из Настройка и Администрирование -> Первоначальное заполнение ИБ -> Корректировка регистров
Создаёшь корректировку, там есть пункт "Настройка состава регистров" ставишь галку на Денежные средства ККМ, ну и там потом должно быть всё понятно...делаешь приход или расход, соответственно, если по отчёту стоит сумма с плюсом, то делаешь расход, если с минусом, то делаешь приход. Потом опять отчёт сделай и убедись что в отчёте по регистратору нулевая сумма. Открой и закрой смену ККМ. Всё должно заработать.
---
1) Далее не получается оприходовать эти средства в приходнике "Поступление из кассы ККМ" обязательное поле "Документ расхода ДС из кассы" и в нём нашу корректировку выбрать не получается.
2) Так же не нашёл где отключить автоматическую выемку, так как при ней снимаются все средства под чистую, а размен фактически остаётся в самом ящике. Делать приходник на сумму которая фактически перебралась в сейф, тоже не получается потому что необходимо указывать "Документ расхода ДС из кассы" где автоматом стоит вся сумма с учётом размена, который остался в ккм.
---
закрыть смену!!!
продажи -> отчёты по продажам -> движение денежных средств в касса ККМ (с расшифровкой по регистратору). Там выбираешь ККМ, которая нужная и формируешь отчёт. Смотришь, какая сумма висит в самом нижнем квадрате. Там должно быть пустою Если там стоит сумма с плюсом или минусом, то соответственно делаешь корректировку денежные средства ККМ расход или приход.
Корректировка делается из Настройка и Администрирование -> Первоначальное заполнение ИБ -> Корректировка регистров
Создаёшь корректировку, там есть пункт "Настройка состава регистров" ставишь галку на Денежные средства ККМ, ну и там потом должно быть всё понятно...делаешь приход или расход, соответственно, если по отчёту стоит сумма с плюсом, то делаешь расход, если с минусом, то делаешь приход. Потом опять отчёт сделай и убедись что в отчёте по регистратору нулевая сумма. Открой и закрой смену ККМ. Всё должно заработать.
---
1) Далее не получается оприходовать эти средства в приходнике "Поступление из кассы ККМ" обязательное поле "Документ расхода ДС из кассы" и в нём нашу корректировку выбрать не получается.
2) Так же не нашёл где отключить автоматическую выемку, так как при ней снимаются все средства под чистую, а размен фактически остаётся в самом ящике. Делать приходник на сумму которая фактически перебралась в сейф, тоже не получается потому что необходимо указывать "Документ расхода ДС из кассы" где автоматом стоит вся сумма с учётом размена, который остался в ккм.
(18) jazzuin, Добрый день.
Если у Вас Розница версии ниже, чем 2.1.5.9, то автоматическую выемку не отключить. Нужно после выемки создавать ордера на выдачу ДС в кассу ККМ, затем, после открытия смены, можно сделать внесение ДС на основании данного ордера.
В Розница 2.1.5.9 возможность переходящего остатка на размен предусмотрена:
2) Так же не нашёл где отключить автоматическую выемку, так как при ней снимаются все средства под чистую, а размен фактически остаётся в самом ящике.
Если у Вас Розница версии ниже, чем 2.1.5.9, то автоматическую выемку не отключить. Нужно после выемки создавать ордера на выдачу ДС в кассу ККМ, затем, после открытия смены, можно сделать внесение ДС на основании данного ордера.
В Розница 2.1.5.9 возможность переходящего остатка на размен предусмотрена:
Учет переходящего остатка наличных денежных средств в кассе ККМ.
В программе предусмотрена возможность учета переходящего остатка наличных денежных средств в кассе ККМ. Это может быть удобно тем пользователям, которые в соответствии с законодательством имеют право не вести кассовую книгу. Руководитель предприятия может установить определенную сумму денежных средств, которые могут оставаться в кассе для выдачи сдачи на следующий день.
В программе предусмотрена возможность учета переходящего остатка наличных денежных средств в кассе ККМ. Это может быть удобно тем пользователям, которые в соответствии с законодательством имеют право не вести кассовую книгу. Руководитель предприятия может установить определенную сумму денежных средств, которые могут оставаться в кассе для выдачи сдачи на следующий день.
(19) Alis95, *В программе предусмотрена возможность учета переходящего остатка*
Розница 2.1.5.9
1) Остался открытым.
2-1) Где есть подробное описание этого механизма?
2-2) В описании к ФР FPrint-55 нашёл "Производить инкассацию. Если флаг включен, то после снятия суточного отчета с гашением обнуляется счетчик наличных денег в ПД, и печатается строка «ИНКАССАЦИЯ», если флаг выключен – печатается строка «НАЛИЧНОСТЬ»" Поможет ли отключение этого пункта в драйвере?
Розница 2.1.5.9
1) Остался открытым.
2-1) Где есть подробное описание этого механизма?
2-2) В описании к ФР FPrint-55 нашёл "Производить инкассацию. Если флаг включен, то после снятия суточного отчета с гашением обнуляется счетчик наличных денег в ПД, и печатается строка «ИНКАССАЦИЯ», если флаг выключен – печатается строка «НАЛИЧНОСТЬ»" Поможет ли отключение этого пункта в драйвере?
(20) jazzuin,
К сожалению, в данный момент версии 2.1.5.9 нет под руками, пока не могу подсказать.
Это значит, что при закрытии смены выемку наличности будет делать сам ФР, но этого не нужно, т.к. выемку делает сама Розница. При гашении в Рознице, всегда распечатывается выемка ДС (коротенький чек перед Z-отчётом), и после закрытия смены "Наличность" в ФР должно быть 0. Поэтому не советую ставить этот флаг, т.к. есть вероятность, что пойдёт расхождение наличности ФР и Розницы, и придётся делать корректировку по регистратору и "выковыривать" зависшую наличность из ФР. В случае нехватки наличности в ФР, выемки Розницей при гашении прекратятся до решения проблемы.
2-1) Где есть подробное описание этого механизма?
К сожалению, в данный момент версии 2.1.5.9 нет под руками, пока не могу подсказать.
...Производить инкассацию....
Это значит, что при закрытии смены выемку наличности будет делать сам ФР, но этого не нужно, т.к. выемку делает сама Розница. При гашении в Рознице, всегда распечатывается выемка ДС (коротенький чек перед Z-отчётом), и после закрытия смены "Наличность" в ФР должно быть 0. Поэтому не советую ставить этот флаг, т.к. есть вероятность, что пойдёт расхождение наличности ФР и Розницы, и придётся делать корректировку по регистратору и "выковыривать" зависшую наличность из ФР. В случае нехватки наличности в ФР, выемки Розницей при гашении прекратятся до решения проблемы.
(21) Alis95,
2-3) На ум приходит один вариант - оставить автовыемку. Приходник делать на то что реально передано в сейф. Остаток утром вносить в кассу. Подскажете как это правильно сделать, чтобы средства шли именно из тех что остались якобы у кассира на руках?
2-3) На ум приходит один вариант - оставить автовыемку. Приходник делать на то что реально передано в сейф. Остаток утром вносить в кассу. Подскажете как это правильно сделать, чтобы средства шли именно из тех что остались якобы у кассира на руках?
Вобщем цепочка такова:
1. Закрыли смену (если всё ОК, то соответственно автоматически на ФР распечатается перед Z-отчётом выемка ДС, и в 1С автоматически сформируется отчёт о розничных продажах и выемка ДС). Делаем ПКО на основании выемки ДС: "Финансы" -> "Приходные кассовые ордера" -> "Денежные средства к поступлению" -> (выбираем нашу выплату) -> "Принять оплату" -> (проводим).
Всё, все ДС в кассе магазина. (Не путать "Кассу" с "Кассой ККМ"!).
Если нам нужно оставить продавцу на сдачу ДС, то см. п.2 и 3.
2. Создаём РКО для выдачи ДС в Кассу ККМ. "Финансы" -> "Расходные кассовые ордера" -> "Создать" -> "Выдача ДС в кассу ККМ" -> (Заполняем, проводим).
3. Далее, в свою рабочую смену, кассир в РМК выполняет внесение ДС в кассу ККМ на основании созданного Вами РКО. "Внесение денег (Alt + F3)" -> (выбирает из списка неизрасходованный РКО). Происходит внесение ДС (в сумме, указанной в расходнике) в кассу ККМ, распечатывается чек внесения, ДС внесены в кассу ККМ.
1. Закрыли смену (если всё ОК, то соответственно автоматически на ФР распечатается перед Z-отчётом выемка ДС, и в 1С автоматически сформируется отчёт о розничных продажах и выемка ДС). Делаем ПКО на основании выемки ДС: "Финансы" -> "Приходные кассовые ордера" -> "Денежные средства к поступлению" -> (выбираем нашу выплату) -> "Принять оплату" -> (проводим).
Всё, все ДС в кассе магазина. (Не путать "Кассу" с "Кассой ККМ"!).
Если нам нужно оставить продавцу на сдачу ДС, то см. п.2 и 3.
2. Создаём РКО для выдачи ДС в Кассу ККМ. "Финансы" -> "Расходные кассовые ордера" -> "Создать" -> "Выдача ДС в кассу ККМ" -> (Заполняем, проводим).
3. Далее, в свою рабочую смену, кассир в РМК выполняет внесение ДС в кассу ККМ на основании созданного Вами РКО. "Внесение денег (Alt + F3)" -> (выбирает из списка неизрасходованный РКО). Происходит внесение ДС (в сумме, указанной в расходнике) в кассу ККМ, распечатывается чек внесения, ДС внесены в кассу ККМ.
Решил как написано в теме, но не понял нюанса. Я сравнял сумму наличности по итоговому чеку и сумму в кассе. Потом было закрытие и открытие смены - сейчас печатаю отчет - по чеку сумма в кассе 0.
Получается при закрытии смены фискальный регистратор обнуляет сумму наличности? Нормальное ли это поведение и как быть/исправить?
Получается при закрытии смены фискальный регистратор обнуляет сумму наличности? Нормальное ли это поведение и как быть/исправить?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот