Корректировочная счет фактура.

Именно так, при этом у корректировочных счет-фактур идет нумерация как и для обычных, для исправленных необходимо вести свою нумерацию. Рекомендуют использовать префикс "и".

Спасибо. Не поняла про нумерацию...
Т.е. у корректировачных счет фактур своя сквозная нумерация, не зависящая от исходной счет фактуры выданной?

нет у корректировочных счет фактур единая сквозная нумерация с исходными, но есть еще и исправленные (когда ошибки в шапке), вот для них отдельная нумерация. Кстати счет фактуры на аванс, тоже должны быть в единой нумерацией с исходными и корректировочными счет-фактурами.

Всем привет. Не стал создавать новую тему, задам вопрос в этой.
У нас за первый квартал было несколько корректировок поступления, которые сделали проводки в том числе и 90.02.1/60.01.
Теперь при формировании декларации по налогу на прибыль в Прил.2 к Листу 2 в строке 020 появляется сумма со счета 90.02.1 сформированная как раз корректировками поступления.
У всех так получается и на сколько это нормально? (программа 1С:Бухгалтерия 2.0.34.11)

подскажите, а корректировочные счета-фактуры ведь проводок не делают? какими документами суммы исправлять тогда?

и в этих документах, формируемых на основании документов "Реализация товаров и услуг" или "Поступление товаров и услуг", необходимо выбирать только те позиции материальных ценностей, по которым были корректировки по количеству и/или ценам (в случае излишков, недостач, брака и т.п.). По этим позициям из исходных документов должны быть перенесены количества и цены, под которыми надо выбрать соответственно те количества и цены, которые должны быть по факту.

Все верно! Именно так, и самое главное не забывайте фиксировать корректировочные счет фактуры в книге покупок и продаж, иначе позже возникнут проблемы!

Тему создавать не буду, т.к. плаваю в вопросе.
Делаю корректировку поступления на уменьшение сумм. Получаю проводку по НДС
Д19.04 К60.01 сумма с минусом.
Это попадает в книгу продаж с минусом, а это не правильно!!!! Уважаемые, ткните носом как надо правильно корректировать НДС? Или подскажите, где на ИТС есть статья «Исправление учетных ошибок»? Я все обыскал уже

Нюансы для УПП:

1. После проведения документов Корректировка поступления\реализации надо запускать обработку "Проведение документов по регистрам НДС"

2. Смотреть НДС в новых отчетах "Книга покупок\продаж по постановлению 1137"

3. При корректировке закрытого периода документом «корректировка поступления\реализации» 1с делает проводку на 90.02.1 (счет жестко прошит в программе) при этом аналитику счета берет из карточки Номенклатуры с закладки «Дополнительные»:

Здравствуйте, еще раз можно я задам избитый вопрос, кое- что не ясно. 1с 7.7. бух общая.(4,5)
сформировали документ - услуги сторонней организацией от 30,04,12, на его основе сформировали корректировочную счет - фактуру на вычет НДС. при чем в 1с 7.7 она не проводится. а создаются как счет . это так и надо? Знаю что проводок она ни каких не формирует.

а затем на основе корректир. с-ф. сформировали Запись книги покупок с проводками Д-68.2 и К- 19.3 Это так и должно быть?

и еще вопрос в каком - нибудь отчете, по покупкам- к примеру, должнен ли отражаться документ корректир. с-ф.?

Очень тема на мою похожа, только я уже до возвратов дошел
вопрос во ведению журнала счет фактур при комиссионной торговле. бух 3.0
1.Создал реализацию.
2.На основании создаю счет фактура выданная

3.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 1. Выставленные счета-фактуры
все ок

4.создаю Отчет комитенту о продажах
5.на основании создаю счет фактуру полученную от комитента
+ указываю что это по счет фактуре покупателю из п.2

6.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 2. Полученные счета-фактуры

все ок

7. Нужно оформить возврат от покупателя
Создаю документ "Корректировка реализации"
8. на основании кооректировки
корректировочный счет счет фактура выданный
9.попадает в Журнал учета счетов-фактур
Часть 1. Выставленные счета-фактуры
все ок


10. но как оформить корректировку счет фактуры полученной не понятно
вот и весь вопрос, на основании какого документа и в каком порядке оформлять что бы запись появилась в Часть 2. Полученные счета-фактуры
по аналогии с реализацией

сделал корректировку поступления товаров
когда на основании создаю счет фактуру корретировочную полученную

то вылазит сообщение, что сначала нужно на поступление сделать счет фактуру (на первоначальное)
но первоначальное поступление комиссионного товара, на основании него счет фактура не создается

ступор

Счет-фактура это "он". Счет. Мужской род.
Давайте выражаться грамотно.

Добрый день! Есть такой вопрос, может кто поможет: у нас бухгалтер хочет в Отчете комитенту отразить корректировку поступления (корректировка от 01.10.2015, Отчет - 30.102015). Читала много на эту тему, верно ли я понимаю, что корректировка поступления не отражается в Отчету комитенту?

Просто сейчас в отчете комитенту отражается поступление, но с минусовой суммой.

Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.40.42.029)

Присоединяюсь к сообщению scream.
Получили товар на комиссию. Затем продали товар.
Есть документ Отчет комиссионера о продажах. Как правильно выписать корректировочную с/ф по отчету комиссионера (какой создать документ).
Очень нужно.