Подразделение не попадает в ОСВ по 20-му счету

А скриншоты проводок можно?

Да вообщем-то теперь, наверное и не надо проводки смотреть.
Пришла гл.Бухша - объяснил ситуацию - поменяли подразделение и все сошлось.
Но что-то мне подсказывает что проблема была в разнице сумм т.е.
1. Оборотов по данному подразделению небыло вообще
2. По проводкам "акта оказания пр.услуг"
90.02.1 - 20.01 200 руб
По документу "закрытию месяца"
90.02.1 - 20.01 - 200 руб.
Поэтому в ОСВ и не тянуло. А вот отменить проведение у одного из документов, и проверить, не догадался...
Так что, думаю, проблема решена.

а может быть у вас проблема со связью подразделения с организацией?

Скорее всего какое-то сторно

Да, похоже на сторно. Тогда и обороты не видны будут. Сформируйте карточку счета

Столкнулся с подобной проблемой.
База ведется с марта 2013 года.
Ввожу только два акта. До закрытия месяца, счета 20.01 и 90.02.1 в оборотке есть, а после закрытия - их нет.
В карточке счета 20.01 после каждой операции увеличивается отрицательное дебетовое сальдо.
При закрытии месяца, счет закрывается регламентной операцией Корректировка выпуска продукции, которая добавляет отрицательный оборот по кредиту.
Проверял в демо-базе. Работает аналогично.
Подразделение у организации одно.