Почему не выбирается договор с поставщиком в Поступлении от поставщика
Здравствуйте.
Подскажите, почему в Поступлении денежных документов выбираются только договоры с видом "прочее"? Когда расчеты с поставщиками ведутся на счете 60, договор с видом "с поставщиком". Из-за разницы в видах договоров нам по 60 счету приходится вручную делать зачет авансов.
Подскажите, почему в Поступлении денежных документов выбираются только договоры с видом "прочее"? Когда расчеты с поставщиками ведутся на счете 60, договор с видом "с поставщиком". Из-за разницы в видах договоров нам по 60 счету приходится вручную делать зачет авансов.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Принципы внедрения и сопровождения учета на базе 1С
- Закрытие отрицательных остатков товаров для Бухгалтерии 3.0 (по нескольким организациям)
- Интеграция сценарного тестирования в процесс разработки
- Конфигурация Flowcon: Набор инструментов для управления задачами, проектами и бизнесом в 1С
- Интеграция 1С с маркетплейсами из одного окна: Озон, ВБ, Яндекс, Сбер, Али, ЛаМода - для УНФ, УТ, КА, ERP
Найденные решения
Денежные документы характеризуются тем, что фирма их уже приобрела, но услуги по ним еще не получила. Они оплачены, имеют денежную оценку и к ним относят: конверты с марками, почтовые и марки государственной пошлины, талоны на бензин и питание, оплаченные ж/д и авиабилеты, проездные, единые и прочие перевозочные билеты, путевки на лечение и отдых, сертификаты и т.д. Их учет ведут на одноименном счете 50.03 в сумме фактических затрат на их приобретение, а хранят они в кассе предприятия, когда между моментом их приобретения и моментом использования имеется временной интервал.
исходя из представления о Денежных документах, они не являются категорией Основных ТМЦ и должны учитываться в расчетах с контрагентами по счету 76 Прочие расчеты с контрагентами, исходя из этого Вид договора установлен "Прочее".
исходя из представления о Денежных документах, они не являются категорией Основных ТМЦ и должны учитываться в расчетах с контрагентами по счету 76 Прочие расчеты с контрагентами, исходя из этого Вид договора установлен "Прочее".
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Цитата с самого документа:
Поступление от поставщика
При принятии к учету денежных документов, поступивших от поставщика, необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Поступление от поставщика. После выбора операции нужно заполнить закладки:
От кого
Денежные документы
На закладке От кого заполняются реквизиты:
Контрагент - поставщик, от которого поступили денежные документы.
Принято от - наименование поставщика, используемое для печатной формы.
Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
Счет расчетов - счет учета расчетов с контрагентом.
На закладке Денежные документы заполняются реквизиты:
Денежный документ - выбирается из справочника Денежные документы.
Количество - количество поступивших документов.
Сумма - стоимость поступивших документов. Заполняется автоматически по данным справочника Денежные документы.
Поступление от поставщика
При принятии к учету денежных документов, поступивших от поставщика, необходимо выбрать в поле Вид операции операцию Поступление от поставщика. После выбора операции нужно заполнить закладки:
От кого
Денежные документы
На закладке От кого заполняются реквизиты:
Контрагент - поставщик, от которого поступили денежные документы.
Принято от - наименование поставщика, используемое для печатной формы.
Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
Счет расчетов - счет учета расчетов с контрагентом.
На закладке Денежные документы заполняются реквизиты:
Денежный документ - выбирается из справочника Денежные документы.
Количество - количество поступивших документов.
Сумма - стоимость поступивших документов. Заполняется автоматически по данным справочника Денежные документы.
Денежные документы характеризуются тем, что фирма их уже приобрела, но услуги по ним еще не получила. Они оплачены, имеют денежную оценку и к ним относят: конверты с марками, почтовые и марки государственной пошлины, талоны на бензин и питание, оплаченные ж/д и авиабилеты, проездные, единые и прочие перевозочные билеты, путевки на лечение и отдых, сертификаты и т.д. Их учет ведут на одноименном счете 50.03 в сумме фактических затрат на их приобретение, а хранят они в кассе предприятия, когда между моментом их приобретения и моментом использования имеется временной интервал.
исходя из представления о Денежных документах, они не являются категорией Основных ТМЦ и должны учитываться в расчетах с контрагентами по счету 76 Прочие расчеты с контрагентами, исходя из этого Вид договора установлен "Прочее".
исходя из представления о Денежных документах, они не являются категорией Основных ТМЦ и должны учитываться в расчетах с контрагентами по счету 76 Прочие расчеты с контрагентами, исходя из этого Вид договора установлен "Прочее".
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот