По теме из базы знаний
- Корректировка Поступления не попадает в книгу продаж. Как исправить?
- 1С:Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
часть корректировок поступления делает движения по 19 счету
Причина корректировок? И в какую они сторону - в плюс или в минус?
организация на патенте
"Нэ бивает!"
не могу понять что делать с этим ндс
Думаете, нам по вашему скупому и сбивчивому описанию это будет проще?
(4) Корректировка на уменьшение. При этом делается движение по 19 счету на сумму ндс в сторно, но в поступлении то нет вообще проводок по ндс, А по 41 счету сторно делается на сумму уменьшенную на ндс, а в поступлении на сумму с ндс, вот тут и возникают разницы
ИП на УПН + патент, а значит НДС не ведется!
ИП на УПН + патент, а значит НДС не ведется!
(10)
Возможно (подчеркиваю - "возможно"!) дело в том, что нередко практикующийся возврат доброкачественного товара "по соглашению сторон" может расцениваться 1С (и не только ей, но и ФНС тоже!) как "обратная реализация".
И, поскольку такая реализация явно не попадает под ПСН, то программа считает ее операцией на ОСН, со всеми вытекающими в смысле НДС последствиями - нужно выставлять счет-фактуру, подавать декларацию и платить налог.
возврат части товара
Причину возврата мы, видимо, так и не узнаем - она слишком интимная? :-)
Возможно (подчеркиваю - "возможно"!) дело в том, что нередко практикующийся возврат доброкачественного товара "по соглашению сторон" может расцениваться 1С (и не только ей, но и ФНС тоже!) как "обратная реализация".
И, поскольку такая реализация явно не попадает под ПСН, то программа считает ее операцией на ОСН, со всеми вытекающими в смысле НДС последствиями - нужно выставлять счет-фактуру, подавать декларацию и платить налог.
(11)
Да нет ни какого секрета, мне сия информация не известна. В документе по соглашению сторон и уменьшается количество или совсем убирается одна из строк.
А почему операция под ОСН падает??? если у нас УСН?
Возможно(подчеркиваю - "возможно"!) дело в том, что нередко практикующийся возврат доброкачественного товара "по соглашению сторон" может расцениваться 1С (и не только ей, но и ФНС тоже!) как "обратная реализация".
Да нет ни какого секрета, мне сия информация не известна. В документе по соглашению сторон и уменьшается количество или совсем убирается одна из строк.
А почему операция под ОСН падает??? если у нас УСН?
(12)
У вас УСН (упрощенка) или ПСН (патент)? Это разные вещи: в первом случае налог платится с реального дохода (минус расходы), во втором - с потенциально возможного дохода (определяется по торговой площади).
если у нас УСН?
Ффух! "Смешались в кучу кони, люди..."
У вас УСН (упрощенка) или ПСН (патент)? Это разные вещи: в первом случае налог платится с реального дохода (минус расходы), во втором - с потенциально возможного дохода (определяется по торговой площади).
(1) Ваш поставщик работает с НДС, поэтому есть входящий НДС на 19.03 или 19.04 (если услуги). У вас должны быть проводки:
1. В первичном документе Поступления товаров должна быть проводка Дт 19 - Кт 60
2. Документ Формирование записей книги покупок проводка Дт 68.02 - Кт 19
3. Корректировка Поступления на уменьшение должна сделать двойную проводку
а) Кт 19 Дт 68.02 СуммаНДСУменьшения
б) Кт 19 Дт 60 -СуммаНДСУменьшения.
Если у вас 19 зависает минусом, значит не хватает либо документа Формирование записей книги покупок, либо Счета-фактуры корректировочной
1. В первичном документе Поступления товаров должна быть проводка Дт 19 - Кт 60
2. Документ Формирование записей книги покупок проводка Дт 68.02 - Кт 19
3. Корректировка Поступления на уменьшение должна сделать двойную проводку
а) Кт 19 Дт 68.02 СуммаНДСУменьшения
б) Кт 19 Дт 60 -СуммаНДСУменьшения.
Если у вас 19 зависает минусом, значит не хватает либо документа Формирование записей книги покупок, либо Счета-фактуры корректировочной
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот