После обновления бухгалтерии на релиз 3.0.95.15 в печатной форме счет-фактуры от 1 июля новое поле 5а "Документ об отгрузке" заполняется номером реализации. А в универсально-передаточном документе в этом поле указывается номер счет-фактуры.
для УПД он сам же и является документом отгрузки. А номер у него берется из СФ.
А для реализации документом отгрузки является накладная. И номер у нее - это номер реализации.
Выглядит логично. Хотя и бессмысленно...
для УПД он сам же и является документом отгрузки. А номер у него берется из СФ.
А для реализации документом отгрузки является накладная. И номер у нее - это номер реализации.
Выглядит логично. Хотя и бессмысленно...
(3) Да так оно и есть, такой наш учёт, бессмысленный и беспощадный.
Мне уже ответили с 1с:
Это не ошибка.
Для всех налогоплательщиков в счете-фактуре с 01.07.2021 появится новая строка 5а, в которой необходимо указывать реквизиты (номер и дату составления) документа об отгрузке товаров (работ, услуг, имущественных прав), причем с соотнесением этого документа с конкретными порядковыми номерами записей в счете-фактуре.
Описание порядка заполнения новой строки лаконичны и не поясняют, как именно такие сведения нужно вносить (например, если различные документы об отгрузке относятся к определенным строкам табличной части или если счет-фактура входит в состав УПД).
Согласно устным разъяснениям представителей ФНС России в случае, когда строки 1-5 связаны с товарной накладной № 11 от 10.04.2021, а строки 6-9 – с товарной накладной № 15 от 11.04.2021, запись в строке "5а" должна выглядеть так: "№ п/п 1-5 № 11 от 10.04.2021; № п/п 6-9 № 15 от 11.04.2021". А если счет-фактура входит в состав УПД, то нужно просто указать все строки табличной части через дефис и повторить реквизиты самого документа. (см. Как изменятся счета-фактуры с 01.07.2021 )
(9)Не выписывайте УПД... выписывайте на каждую ТТН счет фактуру. Вы сами определяете какие документы оформлять, но ваш контрагент может попросить УПД...
(10)ну что сразу "не выписывайте". Столько лет выписывали а тут не выписывать? Да и куча упд это гемор со сверками и оплатами. Покупатель то покупает объём сразу, а вывозить его самосвалами и месяц могут.
(9) если несколько, то они там и будут перечислены вместе с номерами строк. Через запятую.
А что, реально есть такие, кто выписывает на несколько отгрузок одну бумажку? Это ж капец какое администрирование. А исправления?
(11) У нас в день для клиента может быть порядка 60 отгрузок. Карьер, продажа песка. А счет фактура одна бумажка за месяц. В чем трудности с администрированием? Вот если бы под каждый документ отгрузки свой СФ, то точно бы настал конец, бухгалтер захлебнулся бы в них. А так в одиночку ведет всю бухгалтерию.