В книгу покупок попадают платежные поручения, а не СФ на аванс

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. yurowski 33 20.07.20 18:13 Сейчас в теме

Здравствуйте.

Почему в книгу покупок иногда попадают вместо СФ выданных на аванс, ПП входящие?
Есть платежка + СФ на аванс, далее сделан док. формирования книги покупок в котором указана ПП, но в книгу попадает не СФ, а ПП.
Как это можно исправить?
Пробовал перепроводить, но не помогло.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user856012 13 20.07.20 18:23 Сейчас в теме

(1)

Почему в книгу покупок иногда попадают вместо СФ на аванс, ПП входящие?

Почему у вас поступление денег попадает в книгу покупок? С аванса вы должны начислить НДС, то есть - запись должна быть в книге продаж.

3. vadim1011985 101 20.07.20 18:26 Сейчас в теме

(2) Возможно была реализация, которая зачитывает аванс, поэтому они попадает в книгу покупок как вычет НДС по авансам. Если реализации не было то действительно авнс должен попасть только в книгу продаж

4. ishelper 20.07.20 18:48 Сейчас в теме

А мне так вообще непонятно - чем недоволен автор?

сделан док. формирования книги покупок в котором указана ПП, но в книгу попадает не СФ, а ПП.

Указали ПП - отразилось ПП, чего еще надо?

5. RustamZz 20.07.20 19:29 Сейчас в теме

(1) Счет-фактура проведена?

6. platonov.e 159 21.07.20 07:25 Сейчас в теме

Это кстати довольно популярная тема в последнее время, но ответа на нее я так и не увидел. СФ руками создаете или автоматически? Если автоматически возможно что то не заполняете в ней. Как вариант - перевыбрать все руками и провести.
Еще на годном форуме советуют так:

Если вы уверены в правильности заполнения книги продаж, Вы можете открыть счет-фактуру удалить данные об оплате, провести данный документ и в книге продаж не будет данных об оплате.

7. x_proof 05.08.20 17:00 Сейчас в теме

Проверяйте реквизиты платежного поручения и счет-фактуры. Столкнулся с таким в УПП - оказалось отличается договор в документах

8. yurowski 33 06.08.20 11:42 Сейчас в теме

(6) (7) Платежка пришла списком на два договора. СФ выставлен автоматически - туда попал первый договор из списка. Может в этом проблема? Нужно СФ под каждую расшифровку платежа, если разные договора?

9. пользователь 15.04.21 17:02

Сообщение было скрыто модератором.

...

10. Stivens 35 24.05.22 16:13 Сейчас в теме

Такая же беда после ввода начальных остатков. В Книге продаж данные с поступлений на р/счет, хотя счета фактуры сформированы.

11. user1798915 14.06.22 17:26 Сейчас в теме

У меня эта проблема решилась исправлением в платежном поручении, в счете-фактуре и в документе формирования книги покупок ставки НДС на 20/120.

14. user2017476 21.11.23 12:18 Сейчас в теме

(11)У меня тоже также решилась эта проблема !!! Спасибо за подсказку!!!

15. user2042208 24.01.24 11:16 Сейчас в теме

(11) уи у меня решилась, спасибо столько времени мучилась!

12. user1839000 05.09.22 22:11 Сейчас в теме

Нужно исправиль в с-ф время проведения на 23.59.59. и перепровести, тогда попадет номер с-фактуры, а не номер ПП

13. glebova_t 13.09.23 17:45 Сейчас в теме

В 1С Бух. в счетах-фактурах на аванс по умолчанию не заполняется договор.
Более того, он даже скрыт на форме документа Счет-фактура.
В случае с нашей счет-фактурой (проблема аналогичная) - договор заполнили вручную.
При удалении договора в книгу покупок попадает номер СФ, при проставленном договоре - номер ПП.
Возможно кому-то поможет :)

Оставьте свое сообщение

E-mail: