Здравствуйте, форумчане! Вы уже явно активно юзаете БГУ 2.0, а мне вот только довелось с ней столкнуться поэтому прошу помощи, есть на данный момент пару вопросов, мы бюджетное учреждение, релиз последний:
1) При списании МЗ на 401.20 счет программа просит заполнить обязательный реквизит на закладке Бухгалтерская операция "Статья прочих расходов в НУ" без этого документ не проводится, но при этом образуются не нужные нашей организации проводки по забалансовому счету "Дт Н91.02 Кт Н10", какую и где настройку прошляпила я что бы не формировались данные проводки? а так же при проведени выдвет сообщение по каждой позиции "Некорректно заполнена колонка "Количество" в строке 1 списка "Материалы".
Указанное количество "Аммиак водный (осч) (0,9кг;011378-21)" превышает остаток в налоговом учете по счету Н10.
Остаток: 0; Не хватает: 0,925"
2)Скажите раньше В заявке на кассовый расход что полной что сокращенной, когда делали перечисления зп на карты сотрудникам в верху контрагента выбирали Нужный нам Банк к примеру Сбербанк а уже на закладке бухгалтерские записи перед проведением ставили контрагента "Сотрудники", теперь такой табличной части в документе ЗКР я не вижу и как получается выходить из положения... после проведения заходить в проводки нажимать кнопку изменить и менять в самой проводке контрагента с банка на сотридники??? или я чего то не вижу и не знаю?
1) При списании МЗ на 401.20 счет программа просит заполнить обязательный реквизит на закладке Бухгалтерская операция "Статья прочих расходов в НУ" без этого документ не проводится, но при этом образуются не нужные нашей организации проводки по забалансовому счету "Дт Н91.02 Кт Н10", какую и где настройку прошляпила я что бы не формировались данные проводки? а так же при проведени выдвет сообщение по каждой позиции "Некорректно заполнена колонка "Количество" в строке 1 списка "Материалы".
Указанное количество "Аммиак водный (осч) (0,9кг;011378-21)" превышает остаток в налоговом учете по счету Н10.
Остаток: 0; Не хватает: 0,925"
2)Скажите раньше В заявке на кассовый расход что полной что сокращенной, когда делали перечисления зп на карты сотрудникам в верху контрагента выбирали Нужный нам Банк к примеру Сбербанк а уже на закладке бухгалтерские записи перед проведением ставили контрагента "Сотрудники", теперь такой табличной части в документе ЗКР я не вижу и как получается выходить из положения... после проведения заходить в проводки нажимать кнопку изменить и менять в самой проводке контрагента с банка на сотридники??? или я чего то не вижу и не знаю?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
В учетной политике организаций - "Не уплачивается налог на прибыль и единый налог при УСН"
Это если точно освобождены от уплаты налога на прибыль.
1) При списании МЗ на 401.20 счет программа просит заполнить обязательный реквизит на закладке Бухгалтерская операция "Статья прочих расходов в НУ"
В учетной политике организаций - "Не уплачивается налог на прибыль и единый налог при УСН"
Это если точно освобождены от уплаты налога на прибыль.
(6)
Настройка основных параметров налогового учета по налогу на прибыль производится в Учетной политике организации (раздел "Нормативно-справочная информация", команда панели навигации "Организации", в карточке организации команда панели навигации "Учетная политика").
Настройка основных параметров налогового учета по налогу на прибыль производится в Учетной политике организации (раздел "Нормативно-справочная информация", команда панели навигации "Организации", в карточке организации команда панели навигации "Учетная политика").
(1)
В поле "Кор.счет" выбираете - 302.00 Расчеты по принятым обязательствам
Бухгалтерская операция - Перечисление сотрудникам по ведомости (302.00)
2)Скажите раньше В заявке на кассовый расход что полной что сокращенной...ставили контрагента "Сотрудники", теперь такой табличной части в документе ЗКР я не вижу ...
В поле "Кор.счет" выбираете - 302.00 Расчеты по принятым обязательствам
Бухгалтерская операция - Перечисление сотрудникам по ведомости (302.00)
(3) да все как вы написали так и выбрано, но контрагент у меня в верху указан банк в который я перечисляю денежные средства а там он их на карты распределяет согласно реестра, и если так и провести то контрагент в проводке банк, а хотелось бы выбирать контрагента "Сотрудники", как то это в документе можно сделать или только в проводках изменять?
(8) Спасибо за ответы, у меня организация перечисляет зп на карты полными заявками а значит для меня как я и думала вариант один это получается изменять контрагента в субконто при проводках.
А вот блин с налоговым учетом конечно печаль большая((((
А можно тогда еще вопросик задать скажите пожалуйста а для редакции 2.0 БГУ есть какие нибудь универсальные обработки типа поиск и замена значений как были для редакции 1.0?
А вот блин с налоговым учетом конечно печаль большая((((
А можно тогда еще вопросик задать скажите пожалуйста а для редакции 2.0 БГУ есть какие нибудь универсальные обработки типа поиск и замена значений как были для редакции 1.0?
2. В БГУ 2.0 появился документ ведомость в Банк, если его набить и на основании создать ЗКР ( полную или сокращенную) и выбрать типовую операцию перечисление по ведомости, то проводки будут по сотрудникам, которые указанны в ведомости. Мы разработали правила обмена, для выгрузки этих ведомостей из ЗИК ГУ 3.1.
1. В Учетной политике можно отключить налоговый учет
1. В Учетной политике можно отключить налоговый учет
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот