Корректировка амортизации в УПП

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1. Max23 29.03.19 15:55 Сейчас в теме

Добрый день. По ошибке амортизировали весь год лизинговое авто, переданное в сублизинг на не тот счет.
Суть: в итоге скорректировали на 91.02.7.
Подскажите, правильно ли сделана корректировка?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. protexprotex 131 29.03.19 19:07 Сейчас в теме

(1) Добрый день. 26 счет на конец месяца остатков иметь не должен. У Вас сейчас минусы по 26-му счету? - после расчета себестоимости. Регистры Вы тоже правите по ОХР? - там тоже остатков на конец месяца быть не должно.

5. Max23 30.03.19 06:08 Сейчас в теме

(2)

У Вас сейчас минусы по 26-му счету? - после расчета себестоимости.

Наоборот плюс. Но, почему то после распроведения "Списания РБП" 26 выравнивается. Пока не понимаю

6. protexprotex 131 30.03.19 07:09 Сейчас в теме

(5) Нельзя корректировать 26 счет после его фактического распределения на 90.8 / 20 в прошлых месяцах. Покажите отчет Утет затрат с аналитикой "Затраты"

7. Max23 30.03.19 07:15 Сейчас в теме

(6)

Прикрепленные файлы:

3. protexprotex 131 29.03.19 19:07 Сейчас в теме

(1) Следовательно все это уже при прошлых месяцах при проведении расчета себестоимости должно уже поти или на 90.08 (при директ-костинге) или на 20 счет. Так что Вы хотите корректировать если там уже ничего нет?

4. protexprotex 131 29.03.19 19:08 Сейчас в теме

(1) Откройте отчет - учет затрат по статье затрат Амортизация и посмотрите

Оставьте свое сообщение

E-mail: