В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в электронном документообороте с контрагентами поддерживается ставка "НДС исчисляется налоговым агентом", которую с 1 января 2018 года используют организации, реализующие лом и отходы черных и цветных металлов, алюминий вторичный и его сплавы, а также сырые шкуры животных.
Но в типовой конфигурации такой ставки НДС - нет.
Как в таком случае осуществляется документооборот?
Ну допустим в бух 2.0 в перечисления СтавкиНДС добавил ставку "НДС исчисляется налоговым агентом" и коды 33 и 34 добавил в общий модуль "учет НДС". Но ни как не могу отловить тот момент почему они не идут в книгу продаж.. Может кто то уже адаптировал базу под это дело или все ждут обновления, которое не факт что выйдет в 3 к концу марта?
(7)Они и не выйдут к концу марта. А почему вы решили, что такие суммы должны идти в книгу продаж. Скорее в журнал выданных счетов-фактур, и то, они же не агенты?
(8)
В расчете самого НДС эти реализации не участвуют , но в раздел 9 декларации должны попадать.
Скажу больше. Если был получен аванс, то должны теперь еще выписывать и с/ф на полученный аванс.
см
https://buh.ru/articles/documents/63691/