Возврат товара от покупателя-неплательщика НДС
БП 3.0 нужно оформить возврат товара от покупателя неплательщика НДС.
Компания плательщик НДС продает товар другой компании, которая не является плательщиком НДС. По факту продажи нам начисляется уплата НДС.
У части товара обнаружен брак, нам его возвращают. Мы хотим на сумму возврата уменьшить начисленный нам НДС.
Какие варианты есть как это сделать в программе?
Есть вариант создать документ Корректировка реализации + Корректировочный счет-фактура выданный, + Формирование записей книги покупок.
Можно ли по другому это сделать?
Компания плательщик НДС продает товар другой компании, которая не является плательщиком НДС. По факту продажи нам начисляется уплата НДС.
У части товара обнаружен брак, нам его возвращают. Мы хотим на сумму возврата уменьшить начисленный нам НДС.
Какие варианты есть как это сделать в программе?
Есть вариант создать документ Корректировка реализации + Корректировочный счет-фактура выданный, + Формирование записей книги покупок.
Можно ли по другому это сделать?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Компания плательщик НДС продает товар другой компании, которая не является плательщиком НДС. По факту продажи нам начисляется уплата НДС.
У части товара обнаружен брак, нам его возвращают. Мы хотим на сумму возврата уменьшить начисленный нам НДС.
Покупать не вариант.
У части товара обнаружен брак, нам его возвращают. Мы хотим на сумму возврата уменьшить начисленный нам НДС.
Покупать не вариант.
(6)
В таком случае можете оформить корректировку реализации, но претензии от налоговиков все равно возможны:
Ну, а то, что у вас в базе нет документа реализации - это уже ваша проблема.
У части товара обнаружен брак, нам его возвращают.
Брак обнаружен позже передачи товара и подписания документов? Т.е., товар принят к учету покупателем?
В таком случае можете оформить корректировку реализации, но претензии от налоговиков все равно возможны:
Однако чиновники считают по-другому: с их точки зрения, возврат покупателем товара признается реализацией, если на дату возврата товар оприходован. Причины, по которым товар возвращается, значения не имеют.
Ну, а то, что у вас в базе нет документа реализации - это уже ваша проблема.
(16) Это решение я и так знал, оно есть в шапке. Я искал другой вариант оформления этого в программе. Т.к. существующий вариант неудобен в плане отслеживания событий. Т.к. в случае с обычным возвратом я в него могу добавить товар который был продан разными реализациями и не заморачиваться, а тут будет много документов корректировок среди которых потом сложно ориентироваться.
(17)
Особенно в том, что касается вычета по НДС, с его электронным декларированием - тут и выездная проверка может не понадобиться, сразу откажут при неправильном оформлении. Или по крайней мере, ускорите визит налоговиков.
Я искал другой вариант оформления этого в программе.
При выездной проверке налоговая проверяет не программу (базу), а бумажные документы с подписями и печатями.
Особенно в том, что касается вычета по НДС, с его электронным декларированием - тут и выездная проверка может не понадобиться, сразу откажут при неправильном оформлении. Или по крайней мере, ускорите визит налоговиков.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот