Коллеги, помогите разобраться с проблемой.
У нас Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.48)
Формируем книгу покупок.
В ней формируются записи без группировки по счету-фактуры.
1С не группирует записи по счету-фактуре, а показывает две записи одного договора.
Т.е. к примеру для контрагента по одному договору формируется две строки: Сумма по Поступлению товара и Сумма по Допуслуам:
Вот пример:
НомерДатаСФ-------СтоимостьПокупок
1060;31.10.2015----400,25
1063;31.10.2015----35,10
А налоговая хочет одной строкой:
НомерДатаСФ------СтоимостьПокупок
1060;31.10.2015----435,35
Ранее все отчеты в налоговой проходили отлично.
А сейчас они делают встречную сверку какой-то программой. А поскольку наш контрагент показал СФ одной строкой, то налоговая пишет нам претензию.
Подскажите как решить проблему и кто сталкивался с ней?
PS: Вообще, в налоговой вместо того, что бы исправлять их программу сверки, они терзают налогоплательщика.
У нас Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.48)
Формируем книгу покупок.
В ней формируются записи без группировки по счету-фактуры.
1С не группирует записи по счету-фактуре, а показывает две записи одного договора.
Т.е. к примеру для контрагента по одному договору формируется две строки: Сумма по Поступлению товара и Сумма по Допуслуам:
Вот пример:
НомерДатаСФ-------СтоимостьПокупок
1060;31.10.2015----400,25
1063;31.10.2015----35,10
А налоговая хочет одной строкой:
НомерДатаСФ------СтоимостьПокупок
1060;31.10.2015----435,35
Ранее все отчеты в налоговой проходили отлично.
А сейчас они делают встречную сверку какой-то программой. А поскольку наш контрагент показал СФ одной строкой, то налоговая пишет нам претензию.
Подскажите как решить проблему и кто сталкивался с ней?
PS: Вообще, в налоговой вместо того, что бы исправлять их программу сверки, они терзают налогоплательщика.
По теме из базы знаний
- Книга покупок и продаж с отбором по подразделениям, а также отчет по остаткам и оборотам 76.АВ с разбивкой по подразделениям
- Печать книги покупок для БП 3.0
- Заполнение ставки НДС в счетах-фактурах полученных (ERP 2.5) и вывод сумм по корректировочным счетам-фактурам в отчете "Книга покупок"
- Декларация НДС в УНФ 3.0/1.6- выгрузка данных книги продаж и книги покупок в формате xml для ФНС (Налогоплательщик ЮЛ, Контур Экстерн)
- Расшифровка зачета авансовых счетов-фактур в книге покупок
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Добрый день! Объедините входящую С-Ф на два поступления. Укажите в документе основании - два документа. Вроде можно было в 2.0 (если разраб не спилил). А также можно входящие товары + услуги оформить одним доком и соответственно выписать 1 СФ. Выбирайте - какой вариант вам лучше - тот и делайте.
Тогда выписать надо бухам явно не премию - как они сводить то потом будут, сами нарушая аналитику? Поставка шла в рамках одного договора, товар или материалы на 41 или 10, услуги на других счетах учета 26 (20, 44 и т.д.) - им еще и договор делить? Как они оплачивали с разных договоров - "по списку"? А потом еще и удивляются что что-то не работает... Плохие бухи... Был бы я ГБ них - выгнал за неправильное ведение первичной бухгалтерской документации.
Беда не в этом - безлаберности бухгалтеров. С 01.01.15 года организации плательщики НДС сдают декларацию по НДС в уточненном виде. Они там тоже собираются 8-й раздел (детализация входящего НДС) править ручками? Плюс налоговая требует КПП (книгу покупок и продаж) либо ЖПВСФ (журнал учета полученных и выставленных СФ) при встречной поверке. Скажем так - сам инспектор ничего толком не делает, только констатирует факт. А вот центральный вычислительный центр в Подольске с программой "НДС-2" автоматом "тралит" несоответствия - сумм, дат, номеров СФ, реквизитов налогоплательщика. И налоговик, которому бух напишет пояснительную записку, что ему так хочется вести учет - тут же выставит 5 тыс. рубликов "за некорректное ведение учета по НДС (читай - нарушение)" за первый раз, при повторе больше и будет прав.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот