Учет НДС при поступлении

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.215)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с учетом НДС при поступлении. Я только начинаю разбираться с бухгалтерией и 1С, много всего прочитала и немного запуталась.

Организация покупает товары. Поставщик выдает счет-фактуру, НДС 18 выделен. Но организация использует этот товар как возвратную тару для своих клиентов, соответственно НДС к вычету не берет.
Какие должны быть проводки в этом случае? Дт 19.03 Кт 60.01 на сумму налога все равно должен быть? И как это оформить в программе? Указать ставку НДС 18% или БезНДС? Счет-фактуру регистрировать? Должна ли эта с/ф попасть в книгу покупок с пустой суммой НДС или не должна попасть вообще?

Следующее затруднение возникает, когда часть этих товаров(тары) необходимо продать обратно поставщику. Как при этом принять к вычету НДС от этой части?