Всем привет!
Подскажите, организации на УСН Доходы. Как определяется прибыль, которая уходит в К 84.01 после проведения закрытия года?
Проводки, которая формирует регл. операция такие:
99.01.1 / 84.01 / 631 201,30
Реформация баланса
90.01.1 / 90.09 / 14 032 032,92
Закрытие года
90.09 / 90.08.1 / 6 465 472,84
Закрытие года
90.09 / 90.02.1 / 6 519 068,28
Закрытие года
91.09 / 91.02 / 106 508,02
Закрытие года
91.01 / 91.09 / 114 426,41
Закрытие года
Подскажите математику, как программа посчитала сумму 631 201,30 ?
(4) XOCTEP, я вижу, что есть остаток по 90.09, а этого быть не должно. Вы восстанавливали хронологическую последовательность проведения документов и перезакрывали месяца?
А можно не декабрьскую оборотку, а годовую? Причем только 90-е счета, больше мне никакие для расчета не нужны. На ваших цифрах, которые указаны в оборотке 8300 рублей где то потеряны. или лишние.