Здравствуйте, КА 1.1.61.3. Ситуация след.: купили услугу у поставщика , затем перевыставляем ее другому контрагенту.Сейчас я разношу покупку в раздел "Полученные СФ" без заполнения графы о посреднике, т.к. покупка не через посредника, а реализацию в раздел "Выставленные". Разношу все через запись журнала СФ.При выгрузке декларации НДС ругается на раздел "Полученные" в части не заполненных граф.Подскажите,как правильно отразить данную ситуацию в журнале учета СФ ?
По теме из базы знаний
- Авто заполнение реквизитов электронного(бумажного) документооборота в счетах-фактурах 1С Бухгалтерский учет 7.7, ред.4.5
- Авто заполнение реквизитов электронного(бумажного) документооборота в счетах-фактурах 1С 8.2 БП, ред.2
- Оформление журнала полученных и выставленных счетов-фактур в «1С: Бухгалтерский учет 7.7»
- Автоматическое заполнение статистической формы учета перемещения товаров при ЭКСПОРТЕ (ФТС) в государства ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызская Республика)
- Универсальный журнал документов
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) irinka1986,
У вас есть предварительно заключенный агентский (посреднический) договор с поставщиком или с покупателем?
Без такого договора это у вас обычная купля-продажа, хоть называй ее "перевыставлением", хоть не называй. И место ей в книгах покупок и продаж, а не в журнале счетов-фактур.
Тем более, что "перепродажа" услуги вообще плохо пахнет: услуга - это то, что не имеет материального выражения, производится и потребляется в момент оказания. Соответственно, после подписания акта ее уже не существует, что там "перевыставлять"?
Ситуация след.: купили услугу у поставщика , затем перевыставляем ее другому контрагенту.
У вас есть предварительно заключенный агентский (посреднический) договор с поставщиком или с покупателем?
Без такого договора это у вас обычная купля-продажа, хоть называй ее "перевыставлением", хоть не называй. И место ей в книгах покупок и продаж, а не в журнале счетов-фактур.
Тем более, что "перепродажа" услуги вообще плохо пахнет: услуга - это то, что не имеет материального выражения, производится и потребляется в момент оказания. Соответственно, после подписания акта ее уже не существует, что там "перевыставлять"?
(1) У Вас в целом неправильный алгоритм действий. Услугу перепродать нельзя. Либо Вы оформляете агентский договор. Либо оформляете это как компенсацию за понесенные расходы. Но при этом конечный покупатель не может ни в затратную часть это принять, ни НДС к зачету.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот