В разделе 10 не указана дата счета-фактуры, полученного от продавца в строке ...

Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. Tsprogrammist1 85 26.03.15 13:13 Сейчас в теме

Всем привет. При формировании Декларации по НДС выдает вот такое сообщение "В разделе 10 не указана дата счета-фактуры, полученного от продавца в строке ...". Подскажите что не так... (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.15))

По теме из базы знаний

Диадок. Подключаемый модуль. Отладка

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. malinaa 26.03.15 13:47 Сейчас в теме

(1) Tsprogrammist1, а по факту-то дата указана или нет?

3. Tsprogrammist1 85 26.03.15 13:57 Сейчас в теме

(2)Раздел 10: сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур. т.е. Есть реализация на основе которой есть СФВ... эта реализация сделана на основании документа поступление товаров и услуг... в этом документе установлена галочка "Предъявлен счет-фактура"

4. CrazyCD 26.03.15 14:29 Сейчас в теме

Там доп поля заполнены?
код операции? Дата сфв? Номер сфв?
Ну и птица должна быть Отразить вычет НДС в книге покупок

5. Tsprogrammist1 85 26.03.15 15:37 Сейчас в теме

(4)Да. все заполнено.

6. irinabod 03.04.15 13:49 Сейчас в теме

(5) Tsprogrammist1, вы решили проблему? У меня такая же ерунда, как быть не знаю((

7. Tsprogrammist1 85 06.04.15 07:50 Сейчас в теме

(6)Да Все решили. Компания не верно пере выставляла коммунальные услуги.

8. Alteza 17.04.15 13:00 Сейчас в теме

Какая компания? а как правильно? у нас повылазило - выход как погляжу менять договор?

9. fokin 17.04.15 13:37 Сейчас в теме

а можно подробнее - такая же ошибка
только у нас счет-фактура на основании агентской реализации (док. реализация товаров и услуг) и тоже "нет даты и номера счет фактуры полученного от продавца..."

а куда их внести то эти даты и номер?

10. Alteza 17.04.15 15:32 Сейчас в теме

(9) fokin, Если пара доков можно выбрать эту СФ и ручной корректировкой добавить номер, вообще это возникает когда в договоре стоит "С покупателем"

11. fokin 20.04.15 12:09 Сейчас в теме

(10) Alteza,
"это" возникает когда в документе Реализация Товаров и Услуг заполнена вкладка "Агентские услуги"

и если бы пара документов, то может и не так страшно, а когда их тысяча!

12. nata_87 36 20.04.15 15:25 Сейчас в теме

(11) fokin, Еще - Изменить форму, поставила галку для вывода раздела Системные реквизиты, после чего на форме СФ доступно стало поле Номер счета - фактуры продавца, так как документов не много, заполнила его руками и ошибка ушла, а вообще интересно как оно должно само заполняться?

14. ruslan8888 21.04.15 13:19 Сейчас в теме

(12), nata_87.
Добрый день. а где находится этот раздел "Системные реквизиты"?

15. nata_87 36 21.04.15 14:11 Сейчас в теме

(14) ruslan8888, в документе Счет - фактура выданные по кнопке Еще - Изменить форму, в открывшейся форме слева устанавливаете галочку на папку с названием Системные реквизиты и тогда у Вас добавятся доп. поля на форме документа СФ выданный

16. ruslan8888 21.04.15 14:20 Сейчас в теме

(15) nata_87, Спасибо большое!)))

24. fokin 23.04.15 07:44 Сейчас в теме

(12) nata_87, у нас бухгалтерия 2.0, нельзя там форму менять, да и реквизита этого все равно нет
(21) RinaRan, "агентской реализации" у нас порядка 1200 штук, ручной корректировкой запаримся! да и не совсем верно ставить ручную корректировку

13. ves.Parnas 20.04.15 15:57 Сейчас в теме

Здравствуйте всем! как правильно то перевыставлять услуги? У нас как то странновато делается:
1. ПТиУ от поставщика услуг (договор с Поставщиком) // Дт 76.09 Кт 60 //
2. РтиУ на конечного потребителя этих услуг (договор с Покупателем) - заполнены закладки "Услуги" и "Агентские услуги"
// Дт 62.01.1 Кт 90.01.1 + проводка с НДС
// Дт 62.01.1 Кт 76.09
3. Корректировка долга (взаимозачет) дебиторку Поставщика (ПТиУ) с его Кредиторкой (РТиУ)
А как у вас?

17. GoldenCalf 21.04.15 20:14 Сейчас в теме

Не могу найти кнопку "Еще"

18. deniseek77 86 21.04.15 22:15 Сейчас в теме

(17) GoldenCalf, Это уже про 3.0 пишут, в 2.0 нет кнопки "еще"

19. jo0506 20 22.04.15 10:05 Сейчас в теме

Кто знает как решить ситуацию на 2.0 редакции?

20. jo0506 20 22.04.15 12:10 Сейчас в теме

Пишет:
В разделе 10 не указан номер счета-фактуры, полученного от продавца в строке 1
Хотя в документах везде стоят номера.
Если создать документы отчет комитету и отчет комиссионеру, то он вроде бы заполняет раздел 10 номерами сф, но при этих документах Сф создаются НОВЫЕ!!!
ХЕЛП!!!!

21. RinaRan 22.04.15 15:51 Сейчас в теме

(20) jo0506,Добрый день.
Мы решили подобную проблему занесением данных в регистр счета-фактуры. У нас Бухгалтерия 2.0
Нажмите кнопочку ДтКт и в закладке Журнал учета счетов-фактур заполните недостающие поля. Мы заполнили только поля "Продавец" и "Номер счета-фактуры продавца", ИНН/КПП и дата подставились автоматически. Журнал стал заполнен.
Теперь ошибка "В разделе 10 не указан номер счета-фактуры, полученного от продавца в строке 1" ушла, декларация выгружается без ошибок.

23. jo0506 20 23.04.15 07:18 Сейчас в теме

(21) Да тоже решили, через ручную корректировку. Сейчас попробую разобраться в конфигураторе, как он формирует это поле "Счет фактура продавца". Уж очень не хочется во всех доках ставить ручную корректировку...

25. fokin 23.04.15 07:45 Сейчас в теме

(23) jo0506, посмотрите что мне ответили в другой ветке:
http://forum.infostart.ru/forum8/topic129449/

через Документ "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"

26. jo0506 20 23.04.15 09:44 Сейчас в теме

(25) Сейчас попробую через отчет комитенту. У клиента сильно много с/ф. Руками не реально.
Через этот отчет он создавал новые с/ф....

22. Mali17 22.04.15 17:38 Сейчас в теме

RinaRan, спасибо огромное за подсказку.
Сделала также - все получилось и выгрузилось.

До этого реально целый рабочий день на это потратила.

27. jo0506 20 23.04.15 12:30 Сейчас в теме

через отчет комитенту вообще не вариант... Там пол базы перефигачивать надо...
В общем бухи будут через ручную корректировку делать. Еще прикол, для некоторых поступлений надо несколько строк создавать. Так как по одному поступлению несколько реализаций. Вот и добавляем иногда 5 строк в регистр ЖурналУчетаСчетФактур. Суммы еще разбивать приходится. Думаю вот обработку сделать, чтоб хоть суммы автоматом проставлялись...

28. a-m-gv 37 26.04.15 23:33 Сейчас в теме

Правильно сделать через отчет комитенту. Если вы его никогда не делали сделайте на автомат.заполнение по договору на 31.12.14 "без вознаграждения" (он кроме как заполнения регистра Журнала выд.пол.сч.ф. ничего не делает), а затем на каждый месяц нормальный. Потом на его основании полученный сч.ф. так же с автоматических заполнением сч.фактур покупателей. И журнал заполниться сам.

30. jo0506 20 27.04.15 09:44 Сейчас в теме

(28) в 2.0 надо везде вид договора менять. На данный момент он стоит с поставщиком. (на поступлении товара.) Если сделать другой тип договора, то в поступлении он не дает заполнять вкладку услуг (агентские услуги), дает заполнять только товар вкладку.... Не понятная ситуация, похоже косяк релиза...

ЗЫ Договор ставили с комитеном на продажу, закупку, все перепробовали...

29. a-m-gv 37 26.04.15 23:34 Сейчас в теме

Это актуально для Бух.3.0

31. keln 73 27.07.15 18:18 Сейчас в теме

Конкретный ответ на конкретный вопрос:
Дата и номер проставляется в Отчете комитента в табличной части Поставщики

Оставьте свое сообщение

E-mail: