Здравствуйте.
Собственно вопрос в заголовке, но еще раз его напишу:
Подскажите, где исправить счет и аналитику в документе Начисление налогов(взнос) с ФОТ, так как этот документ формирует автоматический проводки при закрытии месяца.
Долго искал, а так и не смог найти, где именно, откуда берутся проводки при проведении данного документа и соответственно необходимо их исправить, а вот где это сделать?
Попробую объяснить чуть проще.
Когда Вы оформляете документ "Начисление заработной платы" в нем указывается вид начисления (по умолчанию вроде "Оклад по дням"). Попробуйте открыть выбранный вами вид - вы должны попасть в регистр начислений. Открыв конкретную запись Вы увидите поле "Отражение зарплаты в учете". Вот тут то Вы и можете установить любую интересующую корреспонденцию. Как правильно отметили выше изменить вы сможете только затратный счет, счета учета налогов и взносов программа проставит сама.
PS. Названия документов и полей могут слегка не совпадать - писал по памяти.
Тут еще образовалась проблема:
Поставил субконто оплата труда
и при проведении заработной платы все правильно встает:
А вот при проведении начисление налогов и сборов выходит тоже субконто:
Подскажите как это исправить субконто для начисления налогов? (ну кроме операций вручную)
Это надо в конфигураторе дописывать?
Если в конфигураторе, то подскажите где именно это нужно сделать?
Установить можно через регистр "Статьи затрат по страховым взносам" (могу слегка ошибиться в названии). Ищите в главном меню / Зарплата или через главное меню / Операции / Регистры накопления