Как избавиться от излишне удержанного НДФЛ
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Дело в том, что я поправила в документе переноса, сформировала справку 2-ндфл в ифнс за 2012 год и всё сравнялось. но после начисления и выплаты з/п за январь появилось сумма недоперечисленного в бюджет НДФЛ. то есть в регистре "расчеты налоговых агентов с бюджетом" лишняя сумма прицепляется, а в регистре "ндфл расчеты с бюджетом" на эту сумму меньше. я поправила регистры корректировкой регистров и в итоге сформировав справку 2-ндфл для ифнс за первый квартал 2013 уведела, что по этому сотруднику появилось "сумма излишне удержанного ндфл". при этом суммы исчисленного, удержанного и перечисленного ндфл равны и это правильно. что теперь весь год придется тянуть этот баг?
(6) Natalito,
Излишне удержанная сумма с какого месяца тянется? Нужно править именно в нем.
У меня тоже было много косяков подобных при переносе, постепенно я их все поправила, может есть конечно другой способ, но я его не нашла, поэтому пришлось делать все вручную..) Зато сейчас подобных проблем не возникает =)
Излишне удержанная сумма с какого месяца тянется? Нужно править именно в нем.
У меня тоже было много косяков подобных при переносе, постепенно я их все поправила, может есть конечно другой способ, но я его не нашла, поэтому пришлось делать все вручную..) Зато сейчас подобных проблем не возникает =)
Самое интересное,что в организации,которая ведеться изначально без переноса так же возникали расхождения в исчисленном и удержанном НДФЛ.Разбираться во время отчетность было не когда.Кто нить знает,почему такое бывает?
(11) solodovnikov.84@mail.ru,
Да соглашусь с вами, что такое бывает, и это связано:
1. Зачастую с переходящими отпусками - месяц налогового периода в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" по строкам Приход и Расход разные, т.е. фактически мы начисляем, удерживаем и перечисляем в одном месяце, а в программе это отражатеся разными месяцами, у себя я это сделала так, что при проведении документа "Начисление зп" месяц налогового периода у меня проставляется из шапки документа (Месяц начисления), может это конечно не совсем корректно, но при формировании документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" и отчетности по НДФЛ очень помогает.
2. Либо если в документах "Начисление отпуска сотрудникам организаций" и "Начисление по больничному листу" НДФЛ не был рассчитан, и соответственно при проведении документов "Зарплаты к выплате организаций" в регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" по строке Расход и в регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетов по НДФЛ" по строке Приход ничего не попало, и если не было выплаты с характером "Зарплата", то движения по строке Расход и Приход соответственно появятся в следующем месяце, с указанием Месяца налогового периода именно того месяца, в котором не было движений по строке Расход. Из-за всего этого будет расхождение между НДФЛом исчисленным, удержанным, перечисленным. Чтобы всего этого не было, я в конце месяца перепровожу групповой обработкой все выплаты, чтобы пошли нормальные движения в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" по строке Расход и в регистре "Расчеты налоговых агентов с бюджетов по НДФЛ" по строке Приход, в 90 % случаев это помогает.
3. А также еще связано с нововведением: исчислять НДФЛ в документах "Начисление отпуска сотрудникам организаций" и "Начисление по больничному листу". Тут также возможен вариант, что не было полной выплате (решение см. п. выше). Если были перерасчеты за прошлые месяцы, которые были зафиксированы в документе "Начисление зарплаты", программа не воспринимает весь НДФЛ за месяц в сумме, и в итоге в удержанном НДФЛ ставит сумму без учета сторнировок. Тут также еще возможен вариант, что не было полной выплате (решение см. п. выше).
Думаю можно еще долго продолжать эту тему... в общем решение такое - перепроводить документы по выплате групповой обработкой =)
Да соглашусь с вами, что такое бывает, и это связано:
1. Зачастую с переходящими отпусками - месяц налогового периода в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" по строкам Приход и Расход разные, т.е. фактически мы начисляем, удерживаем и перечисляем в одном месяце, а в программе это отражатеся разными месяцами, у себя я это сделала так, что при проведении документа "Начисление зп" месяц налогового периода у меня проставляется из шапки документа (Месяц начисления), может это конечно не совсем корректно, но при формировании документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" и отчетности по НДФЛ очень помогает.
2. Либо если в документах "Начисление отпуска сотрудникам организаций" и "Начисление по больничному листу" НДФЛ не был рассчитан, и соответственно при проведении документов "Зарплаты к выплате организаций" в регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" по строке Расход и в регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетов по НДФЛ" по строке Приход ничего не попало, и если не было выплаты с характером "Зарплата", то движения по строке Расход и Приход соответственно появятся в следующем месяце, с указанием Месяца налогового периода именно того месяца, в котором не было движений по строке Расход. Из-за всего этого будет расхождение между НДФЛом исчисленным, удержанным, перечисленным. Чтобы всего этого не было, я в конце месяца перепровожу групповой обработкой все выплаты, чтобы пошли нормальные движения в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" по строке Расход и в регистре "Расчеты налоговых агентов с бюджетов по НДФЛ" по строке Приход, в 90 % случаев это помогает.
3. А также еще связано с нововведением: исчислять НДФЛ в документах "Начисление отпуска сотрудникам организаций" и "Начисление по больничному листу". Тут также возможен вариант, что не было полной выплате (решение см. п. выше). Если были перерасчеты за прошлые месяцы, которые были зафиксированы в документе "Начисление зарплаты", программа не воспринимает весь НДФЛ за месяц в сумме, и в итоге в удержанном НДФЛ ставит сумму без учета сторнировок. Тут также еще возможен вариант, что не было полной выплате (решение см. п. выше).
Думаю можно еще долго продолжать эту тему... в общем решение такое - перепроводить документы по выплате групповой обработкой =)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот