Есть ли решение в 1С бухгалтерия расчета заработной платы за декабрь 2022г. с выплатой в январе 2023г. по новым правилам признания дохода?

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. user1438499 10.01.23 23:27 Сейчас в теме

Добрый день.
При начисление заработной платы за декабрь 2022г. и выплате ее в январе 2023г. доход должен попадать в 2023г.
Программа весь доход относит к декабрю 2022г.
Есть ли какое-нибудь решение в данной ситуации?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10)

Найденные решения

9. laperuz 46 11.01.23 05:38 Сейчас в теме

С партнерского:

Переходная выплата. В списке документов через "Изменить выделенное" в начислении зарплаты замените дату выплаты дохода, потом в форме документа выполните для сотрудников "Еще - Пересчитать НДФЛ".

Ответить

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user856012 13 11.01.23 00:23 Сейчас в теме

(1)

если решение

Решение:

Если Решение Тогда
   (БаллЕГЭпоРусскомуЯзыку < 35) = Истина;
КонецЕсли;

P.S. "Если" и "Есть ли" - есть разница, Дианочка?

4. user1438499 11.01.23 00:49 Сейчас в теме

(2) спасибо за замечание. Торопилась. Может Вы посоветуете, что делать по теме? Или Вы только по части русского языка?

3. solodovnikov.84 11 11.01.23 00:32 Сейчас в теме

(1)А почему они должны попадать в январь. В декабре зарплата еще работает по старым правилам 223 статья НК РФ. Это доходы полученные в 2023 попадают в новый год по дате выплаты.

5. user1438499 11.01.23 00:52 Сейчас в теме

(3) с 01.12.2023 действуют новые правила. Все выплаты с 01.01.2023 относятся к доходу января 2023 и заработная плата за декабрь в том числе.

6. solodovnikov.84 11 11.01.23 01:37 Сейчас в теме

(5)Честно говоря, не смотрел код. Но вроде как начисления, которые были в декабре, остались в декабре. Только если заново перезаполнять начисления. Поэтому у вас так программа и ведет себя.

7. Fox-trot 158 11.01.23 02:02 Сейчас в теме

(5) закон обратной силы не может иметь, хотя в этой стране все может быть ))

8. user856012 13 11.01.23 02:57 Сейчас в теме

(6)

Только если заново перезаполнять начисления

Поддерживаю: есть подозрение, что автор заполняла документ до обновления на актуальную версию БП.
(7)

хотя в этой стране все может быть

Тот самый случай: официальное письмо ФНС от 9 ноября 2022 г. N БС-4-11/15099@:

В этой связи, доходы в виде заработной платы и оплаты отпуска, выплачиваемые 10.01.2023, НДФЛ с данных доходов, подлежат отражению в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года, а также в приложении N 1 "Справка о доходах и суммах налога физического лица" к расчету по форме 6-НДФЛ за 2023 год и в справке о доходах и суммах налога физического лица за 2023 год (приложение N 4 к приказу ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@), которая выдается в соответствии с пунктом 3 статьи 230 Кодекса.

При этом указанные доходы не отражаются в расчете по форме 6-НДФЛ за 2022 год.

Конечно, письмо ФНС - не закон... но своя логика в нем есть: НДФЛ удержан в каком году? 2023? Значит, на него действуют правила 2023 года.

В том числе - правила (сроки) перечисления в бюджет. Или вы будете настаивать, что он должен быть перечислен 11.01.2023?

9. laperuz 46 11.01.23 05:38 Сейчас в теме

С партнерского:

Ответить

10. user1438499 11.01.23 08:18 Сейчас в теме

(9) спасибо огромное, получилось.

11. user1679938 13.01.23 07:16 Сейчас в теме

(10)добрый день) подскажите, а что вы делали?

12. laperuz 46 13.01.23 08:15 Сейчас в теме

(11)Очевидно то, что в моем ответе написано:)

14. user1679938 13.01.23 08:54 Сейчас в теме

(12)да, я не успела написать, что всё, разобралась)всё получилось) спасибо Вам огромное) я почему то изначально упустила из внимания Ваш ответ, а он то здесь самый важный! А потом перечитала и всё сделала, как Вы написали!)))

16. user1894080 13.01.23 09:45 Сейчас в теме

Добрый день. А можно подробнее как это сделать, не поняла где что выделить и как поменять дату У меня та же проблема

15. user1894080 13.01.23 09:38 Сейчас в теме

Добрый день. А можно подробнее как это сделать. У меня та же проблема

29. user1893949 13.01.23 22:52 Сейчас в теме

(9)Дорогой человек, Вы просто жизнь спасли, а не совет дали! Низкий Вам поклон!
Пляшешь вокруг этого 1эса с бубнами каждый раз после новых загадок Минфина в поисках даты исчисления/удержания/уплаты - башка всё седее становится.

34. user1896857 19.01.23 10:56 Сейчас в теме

А как быть теперь, после последнего письма ФНС от 11 января 2023 г. № ЗГ-3-11/125@? Может подскажите какие настройки сделать в 1С Предприятие.
(9)

13. Azgerd 13.01.23 08:17 Сейчас в теме

(11) В последних релизах ЗУП 3.1 в документах начисления заработной платы появилось поле "Дата предполагаемой выплаты дохода". Например в документе "Начисление зарплаты" за декабрь 2022 поставить "Дата предполагаемой выплаты дохода" 10.01.2023, то эти начисления отразятся в 2НДФЛ и 6НДФЛ уже в 2023 году, а в 2022 году их не будет. Только эта дата предполагаемой выплаты дохода в 2023г не должна выпадать на праздничные дни начала января, если поставить дату 07.01.2023, то будет косяк...

17. user1894162 13.01.23 11:12 Сейчас в теме

Добрый день!
У меня та же проблема, но у меня 1С Предприятие, а не ЗУП.
Там в начислении ЗПЛ декабря невозможно проставить дату предполагаемой выплаты.
Как это сделать, подскажите, пожалуйста.

18. user1894080 13.01.23 11:19 Сейчас в теме

(17) и у меня в Бухгалтерии а не в ЗУП
Может надо начисление зп сделать не 31.12.2022 а 01.01.2023?

19. laperuz 46 13.01.23 11:42 Сейчас в теме

(17)
(18)

Вы сделали то, что я писал в (9) ?И это именно для БП 3.0 рекомендация.
Как минимум у двоих человек получилось, так что непонятно что там может быть непонятного.

20. user1894162 13.01.23 11:51 Сейчас в теме

(19) ???))

21. user1894080 13.01.23 12:01 Сейчас в теме

(19) Нет, не сделала, я эти шаги и не пойму. В каком списке документов? В какой форме документа? Я уже все обыскала где это?

22. laperuz 46 13.01.23 12:01 Сейчас в теме

(21)В списке документов начислений зарплаты и в форме документа начисления зарплаты.

23. user1894080 13.01.23 12:05 Сейчас в теме

(22) Вы можете объяснить . Захожу в начисление зарплаты, дальше куда?

24. user1894080 13.01.23 12:11 Сейчас в теме

(22) кажется начинаю понимать.менять на вкладке начисление - дата выплаты какую то дату поставить например 10,01

25. user1894162 13.01.23 12:20 Сейчас в теме

у меня не проставляется вручную дата выплаты. Кто смог, объясните пошагово, пожалуйста!

26. user1894080 13.01.23 13:12 Сейчас в теме

(25) В само начисление не заходите. В список где начисления, встаете на него, правой кнопкой мыши контекстное меню в самом низу "изменить выделенное" ,откроется окно заходите во вкладку начисления ставите дату выплаты (например 10.01) Ок. Затем уже внутри начисления выделите всех и меню ЕЩЕ "пересчитать НДФЛ"

38. user1897250 19.01.23 21:22 Сейчас в теме

(26)

26. user1894080 13.01.23 13:12
(25) В само начисление не заходите. В список где начисления, встаете на него, правой кнопкой мыши контекстное меню в самом низу "изменить выделенное" ,откроется окно заходите во вкладку начисления ставите дату выплаты (например 10.01) Ок. Затем уже внутри начисления выделите всех и меню ЕЩЕ "пересчитать НДФЛ"
+1

39. user1897250 19.01.23 21:25 Сейчас в теме

(26) Спасибо, что подробно написали.

27. user597144_kusja369 13.01.23 14:03 Сейчас в теме

интерсно как у вас у всех получилось, ндфл да,ложится верно,а вот доход нет. делали и новый документ и старый. естествено через изменить выделенные и перерасчитывали ндфыл
релиз 3.0.128.15
тоже самое и с январским начислением,пробовали

Прикрепленные файлы:

28. user1894080 13.01.23 15:53 Сейчас в теме

(27) Да я тоже ничего не пойму

30. laperuz 46 14.01.23 04:28 Сейчас в теме

(27)
(28)
Установите патч EF_30179772_5

31. user1896025 17.01.23 18:22 Сейчас в теме

(30)

EF_30179772_5

Спасибо большое за информацию, отчёт собрался, но НДФЛ также криво отразился как у пользователя "user597144_kusja369". После установки данного патча, картинка изменится и за что отвечает данный патч?

32. user1896609 18.01.23 19:07 Сейчас в теме

Можно еще попробовать таким способом-зайти в начисление зп за декабрь, встать на сумму начисления напротив каждого сотрудника, откроется окно и справа поменять дату выплаты на 10.01.23 или какая у вас была. После этого отменить проведение выплаты и списания с расчетного счета, и провести все заново, начиная с начисления.

44. oksano4ka235 20.02.23 22:25 Сейчас в теме

(32)спасибо большое, после изменить дату в документе изменилось, но по каждому сотруднику так и стояла 31.12.2022, по вашему совету все исправила и все сошлось. 6-НДФЛ заполнился как нужно.

33. user1896025 19.01.23 00:40 Сейчас в теме

(30)

EF_30179772_5

Спасибо за помощь, дата в начислении автоматически поставилась, потому что изменила только по вашей схеме. А картинка как у пользователя выше думаю будет у всех одинаковая, т. к. дата начисления зарплаты все равно останется декабрьской, а НДФЛ январем, поэтому в одной строке не будут цифры. Когда формируешь отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" за январь 23 г. то в нем отражается начисление з/п и НДФЛ за декабрь 22 г.

35. user1897038 19.01.23 14:11 Сейчас в теме

Доброго дня. Начисление з/п и ведомость в банк проводятся 30.12.2022г. Выпата з/пл. и НДФЛ была в этот же день. Но п/п по этим выплатам не проводятся. Подскажите в чём может быть причина и как её устранить?

36. user1897057 19.01.23 14:37 Сейчас в теме

В документе начисление за декабрь 2022г. (табель, начисление простое) нужно внизу поставить галочку - рассчитывать НДФЛ при выплате дохода.
Если у Вас не такого окошка внизу - значит программа не обновлена до последней версии. Это в Камин.

37. user1896857 19.01.23 16:42 Сейчас в теме

А как быть теперь, после последнего письма ФНС от 11 января 2023 г. № ЗГ-3-11/125@? Может, подскажите, какие настройки сделать в 1С Предприятие. Или ждем обновления.

40. user1897250 19.01.23 21:28 Сейчас в теме

Спасибо огромное, что подсказали как правильно 6-НДФЛ сделать за 2022 г, где дек. выпл. в январе 2023.

41. user1679938 30.01.23 11:15 Сейчас в теме

Добрый день, да, а как быть теперь если ФНС дала новые разъяснения? что аванс отражаем в 2022 году?

42. user1903079 01.02.23 11:19 Сейчас в теме

Добрый день. Лично я рассуждаю так, что в письме отражён пример когда аванс выплачен в последний рабочий день месяца-30 число, тогда НДФЛ должны были удерживать в 22 году. А в моем случае как бы я удержала с аванса от 25? Я буду все на январь относить, пробовать... Потому что начнём с того, что я считаю изначально нужно было оставить декабрь в декабре, а с января переходить на новую систему

43. user1903276 01.02.23 15:01 Сейчас в теме

Можно мне, старой дуре, объяснить пошагово. Аванс за декабрь выплачен в декабре, окончаловка в январе, налог уплачен тоже в январе 2023. При расчете зарплаты за январь 2023 удваивается НДФЛ и включается вся начисленная зарплата декабря в реестр. Где эта кнопка?

45. GSokolov 320 21.02.23 08:39 Сейчас в теме

(43) А вы с этого аванса удерживали НДФЛ? Он в ведомости на выплату был? Если нет, то это весь доход и налог 2023 года.

46. user1914011 23.02.23 18:29 Сейчас в теме

(9) огромное спасибо!!!

Оставьте свое сообщение

E-mail: