перерасчет налога с материальной выгоды за 2022г
Добрый день всем.
Хочу уточнить один вопрос, надеюсь кто-то сможет подсказать...
Версия программы обновлена до последней.
У нас в январе-феврале начислялась мат выгода по займу, ну и естественно начислялся налог. Потом правительство отменило данный налог. Бухгалтера сделали документ перерасчет НДФЛ и соответственно возврат НДФЛ в середине апреля. Документы заполнились автоматически и все хорошо.
Но, при начислении зарплаты в апреле (уже после всех этих операций) у этих сотрудников появляется нестыковка, а именно, В документе начисление зарплаты у него на вкладке НДФЛ сумма налога становится больше на сумму налога с матвыгоды. То есть, с начала года у него налог на матвыгоду 116 руб, сделали перерасчет ндфл и возврат ндфл на эту сумму. За апрель по расчетному листку у него налог 7091руб, а в начисление зарплаты попадает сумма 7207, т.е. 7091+116. Соответственно и в ведомость и в анализ ндфл попадает сумма 7207....
Вот у меня вопрос, это правильно? так и должно быть? или все-таки должна попадать 7091 сумма налога?
Проверили вкладки, везде корректировка выплаты пустая, нигде ничего нет. Пробовали пересоздавать документы перерасчета, возврата и ведомости по возврату, все равно программа упорно ставит 7207руб налога. Читал несколько источников,но точной информации так и не нашел...
Надеюсь на вашу помощь в разъяснении этого вопроса. Заранее спасибо
Хочу уточнить один вопрос, надеюсь кто-то сможет подсказать...
Версия программы обновлена до последней.
У нас в январе-феврале начислялась мат выгода по займу, ну и естественно начислялся налог. Потом правительство отменило данный налог. Бухгалтера сделали документ перерасчет НДФЛ и соответственно возврат НДФЛ в середине апреля. Документы заполнились автоматически и все хорошо.
Но, при начислении зарплаты в апреле (уже после всех этих операций) у этих сотрудников появляется нестыковка, а именно, В документе начисление зарплаты у него на вкладке НДФЛ сумма налога становится больше на сумму налога с матвыгоды. То есть, с начала года у него налог на матвыгоду 116 руб, сделали перерасчет ндфл и возврат ндфл на эту сумму. За апрель по расчетному листку у него налог 7091руб, а в начисление зарплаты попадает сумма 7207, т.е. 7091+116. Соответственно и в ведомость и в анализ ндфл попадает сумма 7207....
Вот у меня вопрос, это правильно? так и должно быть? или все-таки должна попадать 7091 сумма налога?
Проверили вкладки, везде корректировка выплаты пустая, нигде ничего нет. Пробовали пересоздавать документы перерасчета, возврата и ведомости по возврату, все равно программа упорно ставит 7207руб налога. Читал несколько источников,но точной информации так и не нашел...
Надеюсь на вашу помощь в разъяснении этого вопроса. Заранее спасибо
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Всё логично, есть учет НДФЛ, в котором ведётся исчисленный, удержанный и перечисленный налог, и есть бухгалтерский учет - учет взаиморасчетов с сотрудниками.
По документу начисление ЗП сумма исчисленного налога 7207, по документу перерасчет НДФЛ сумма исчисленного налога -116. Общая сумма налога 7091 попадает в расчетный листок.
Сумма налога из документа возврат НДФЛ не влияет на сумму удержаний и общего сальдо в расчетном листке, этим документом отражается факт возврата переплаты сотруднику в учете НДФЛ.
В ведомость на выплату ЗП попадает сумма удержанного налога 7207 для целей учета НДФЛ, что тоже правильно, так как переплату налога по ставке 35% 116 руб. вернули сотруднику.
Для проверки учета НДФЛ можно сформировать или регистр НДФЛ или справку 2-НДФЛ для сотрудника.
По документу начисление ЗП сумма исчисленного налога 7207, по документу перерасчет НДФЛ сумма исчисленного налога -116. Общая сумма налога 7091 попадает в расчетный листок.
Сумма налога из документа возврат НДФЛ не влияет на сумму удержаний и общего сальдо в расчетном листке, этим документом отражается факт возврата переплаты сотруднику в учете НДФЛ.
В ведомость на выплату ЗП попадает сумма удержанного налога 7207 для целей учета НДФЛ, что тоже правильно, так как переплату налога по ставке 35% 116 руб. вернули сотруднику.
Для проверки учета НДФЛ можно сформировать или регистр НДФЛ или справку 2-НДФЛ для сотрудника.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот