Расчет взносов ЗУП 3 в документе начисления

1. go_margaret 19 06.12.21 15:32 Сейчас в теме
Добрый день.

При начислении зарплаты по сотруднику на вкладке Взносы встает две строки прошлого месяца, т.е. при начислении ноября по сотруднику идет две строки за июнь и июль, суммы одинаковые, одна с минусом, другая с плюсом. Бухгалтер удаляет эти строки в ручную из документа, но естественно программа их ставит при следующем расчете. Смотрю РН Исчисленные, там за июнь данная сумма плюсом уже стоит, в перерасчета она еще раз ее плюсует в июнь и минус делает за июль... Если сделать аналогичные движения непосредственно в регистре (через корректировку), то в документ они все равно так же выходят.

Может кто сталкивался с данным вопросом и может подсказать куда копать и где внести изменения, что бы данные не выходили в начислении?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. WasiliyMay 8 06.12.21 15:39 Сейчас в теме
(1)А в РН Учет доходов для исчисления страховых взносов нормально все? Может база пересчиталась в этих месяцах?
5. go_margaret 19 06.12.21 16:17 Сейчас в теме
(2)Не вижу, что бы были перерасчеты в этом регистре, все идет по месяцам начисления, т.е. расчета прошлых периодов нет. Но практикуют перерасчет после начисления премии, так как ее начисляют позже, но месяц выплаты и сам перерасчет в месяце начисления, т.е. доход в месяц выплаты фиксируется.
3. puzo50 06.12.21 16:06 Сейчас в теме
+ ещё РН страховые взносы по физическим лицам посмотреть
6. go_margaret 19 06.12.21 16:18 Сейчас в теме
(3) то же смотрела, но там ни каких отклонений или корректировок не нашла
4. Svetlana_E 5 06.12.21 16:13 Сейчас в теме
Пересчитайте взносы по сотруднику в самих документах начисления за июнь и за июль. Даже если там пересортица, то теперь уже не важно, что попадает во 2-ой(июнь) а что в 3-ий квартал( июль). Главное, что суммарно за эти 2 месяца ничего не изменится.

И в текущем документе лишние строки должны исчезнуть.
7. go_margaret 19 06.12.21 16:20 Сейчас в теме
(4) Если в предыдущих периодах делать в документах перерасчет, то провести не получится, они же уже выплачены получаются. Или имеется ввиду сделать документ начисления за июль, но только взносы и провести его?
11. Svetlana_E 5 06.12.21 17:34 Сейчас в теме
(7)Я же написала - в документах начисления за июнь, июль пересчитать, а не в документах перерасчета.
1) распроводите текущее начисление, убираете все дополнительно введенные корректировки регистра.
2) проверьте, что в августе, сентябре, октябре на вкладке "Взносы" нет никаких записей за июнь-июль.
2) в документах "Начисление зарплаты и взносов", которые были созданы в июне и июле пересчитываете взносы. Они проводятся без всяких проблем - это же начисления, а не выплаты
14. go_margaret 19 07.12.21 10:58 Сейчас в теме
(11) Все верно, если пересчитать взносы то соответственно все встает верно, но при этом сумма взносов по сотрудникам меняется, а это получается прошлый период + прошлый квартал...

НА что может повлиять такая работа в системе? На сколько это критично?
15. ArtaFera 07.12.21 11:02 Сейчас в теме
(14) Когда бухгалтер убирает эти суммы руками и проводит документ, если по сотруднику сформировать отчет Проверка расчета взносов за весь год - он не дает ошибок?
17. go_margaret 19 07.12.21 11:03 Сейчас в теме
(15) Нет, по отчету все красиво получается
19. Svetlana_E 5 07.12.21 12:21 Сейчас в теме
(14)
НА что может повлиять такая работа в системе?


Ни на что! Вы уже сдали эти отчеты. С моей точки зрения, вообще не критично! Хотите, просто сдайте корректирующие отчеты по РСВ - это вообще не проблема. ФСС сдавать не надо. Но решать вам и вашим бухгалтерам
20. GSokolov 320 07.12.21 15:44 Сейчас в теме
(19) Вообще-то повлияют на сроки уплаты, в июне на эту сумму необходимая уплата уменьшится, а в июле увеличится. Поэтому я бы советовал всё-таки произвести сверку со сданными РСВ. Если в РСВ сумма за июнь больше, чем после пересчета, и вы вовремя уплатили, то можно вообще ничего не делать, пусть себе пересчитываются. Просто где-то доход по взносам перенёсся в другой месяц.
21. Svetlana_E 5 07.12.21 15:56 Сейчас в теме
(20) Автор пишет:
идет две строки за июнь и июль, суммы одинаковые, одна с минусом, другая с плюсом

т.е за июнь взносы уменьшаются, следовательно с оплатой все должно быть в порядке :)

У своих "подопечных" я бы вообще плюнула на этот пересчет и ничего не делала - он же общие суммы не меняет, и на РСВ за этот квартал(за год) не влияет. И уж точно руками бы не убирала - абсолютно бессмысленно.
GSokolov; +1 Ответить
8. go_margaret 19 06.12.21 16:25 Сейчас в теме
(4) Нет, если сделать начисление взносов за прошлый период, сотрудник там есть, провожу документ. Начисляю текущий и во взносах опять то же самое(
9. WasiliyMay 8 06.12.21 16:49 Сейчас в теме
(8)Возможно, все-таки пересчитать на копии июнь и июль.
10. go_margaret 19 06.12.21 17:02 Сейчас в теме
(9)Пересчитать взносы? Или начисления полностью?
13. GSokolov 320 06.12.21 21:26 Сейчас в теме
(10) Сначала, всё-таки нужно определить причину. Тем более, что перераспределение попадает на стыки кварталов (следует посмотреть, а что было в сданных РСВ зв 2 и 3 квартал по проблемному сотруднику). Сравните базу в РСВ по сотруднику и по отчету "Проверка расчета взносов". Чтобы определить в каком периоде расчета появляются такие строки, создавайте новый документ Начисление зарплаты и взносов за каждый месяц и смотрите, где впервые они появляются в расчете взносов, в этом месяца и нужно попробовать поискать причину перерасчёта.
16. go_margaret 19 07.12.21 11:03 Сейчас в теме
(13) В июне на вкладке взносы по сотруднику три строки с разным периодом и разной суммой соответственно, при этом за январь стоит сумма с минусом, далее это сумма с минусом идет плюсом за июнь в начислении июля. Т.е. в документе июля две строки за июль то что нужно и за июнь, то что было с минусом в июне с периодом январь... Далее уже в августе он ставит две строки за июнь и июль, одна с минусом другая с плюсом, что по сути идет в ноль...
Короче они ручками что-то натворили, а теперь хотят красивый расчет, не могу понять как выбраться из этого круга...
12. Evgenia060882 86 06.12.21 19:16 Сейчас в теме
Только взносы
Можно даже с вкладки взносы этого сотрудника убрать и сделать отдельным документом
18. go_margaret 19 07.12.21 11:04 Сейчас в теме
(12) Отдельным документом эти строки все равно выходят. При том если их удалять, то в следующем месяце они снова выходят
22. Evgenia060882 86 07.12.21 18:36 Сейчас в теме
Удалять - не поможет...
поможет: в спорном месяце убрать сотрудника с вкладки взносы, и отдельным документом начислить взносы заново
Пока база взносов не встанет на место зуп вас долбить и будет....ну или до конца года подождать.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот