1С ЗУП 3.1 удержание НДФЛ с Авансом.

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x НДФЛ

1. eLeMeNtaLe 25.11.19 14:22 Сейчас в теме

Всем добрый день.
Может кто сталкивался. Обновил ЗУП до версии 3.1.11.133. Появились новые возможности настройки НДФЛ по организациям. Настройки выставлены по инструкции (Скрин 1), т.е. НДФЛ в ведомостях на аванс удерживаться не должен. Но программа его удерживает (Скрин 2). Что не так?

Прикрепленные файлы:

Найденные решения

4. eLeMeNtaLe 25.11.19 15:53 Сейчас в теме

(1)Разобрались.
При формировании документа "Начисление за первую половину месяца" программа в поле "Плановая дата выплаты" автоматически ставит последний день месяца, а т.к. 30.11.19 это выходной, то программа удерживает НДФЛ (видима считает что платить уже будут следующим месяцем 02.12.19). Сменили дату на 29.11.19 и все рассчиталось верно.

Прикрепленные файлы:

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. SergVB 21 25.11.19 14:42 Сейчас в теме

(1) У Вас по-прежнему измененная конфигурация, где

Основная часть доработок в части расчета ЗП

Или типовая?

3. eLeMeNtaLe 25.11.19 14:58 Сейчас в теме

(2)Прошелся отладчиком от начала до конца по всему коду заполнения табличной части документа "Ведомость в банк" (очень долго :)), нет в этой часе доработок, весь код стандартный.

4. eLeMeNtaLe 25.11.19 15:53 Сейчас в теме

Прикрепленные файлы:

5. bocharovki 7 27.02.20 07:43 Сейчас в теме

(4) мне вот очень интересна логика действий человека, который такие вещи реализовывает... Какая связь вообще? в настройках указано не удерживать так и НЕ НАДО удерживать, но нет ведь... Спасибо за подсказку.

6. GSokolov 320 27.02.20 09:21 Сейчас в теме

(4) В этом поле ставится дата предполагаемой выплаты аванса (зарплаты за первую половину месяца), она должна быть установлена внутренним ЛНА. Негоже аванс выплачивать в последний день месяца, поставьте ту дату, в которую и выплачиваете аванс. И программа фактически не удерживает НДФЛ, это может делать лишь документ Ведомость, она лишь рассчитывает начисление с учётом последующего удержания при выплате. И дата уплаты НДФЛ здесь тоже ни причём, 30.11 - это последний день месяца и если дата получения дохода по зарплате (выплаты аванса) больше или равна ему, то необходимо исчислить НДФЛ, чтобы его при выплате, как добросовестному налоговому агенту, можно было удержать.

7. eLeMeNtaLe 28.02.20 09:11 Сейчас в теме

(6)Вы будете смеяться, но у нас в организации действительно аванс платится последним днем месяца, а зп в середине месяца. Вот такое вот интересное решение руководства. XD

8. GSokolov 320 28.02.20 09:25 Сейчас в теме

(7) Ну, тогда в чём вопрос? Для НДФЛ понятия "аванс" не существует, там в п. 2 ст. 232 НК РФ есть заработная плата, и если доход в виде заработной платы выплачивается в последний день месяца, то налоговый агент обязан исчислить и удержать НДФЛ, независимо от того, как он эту выплату называет.

Оставьте свое сообщение

E-mail: