возврат НДФЛ иностранцу в ЗУП 3.1 по патенту если патент принесен поздно?
Подскажите пожалуйста как быть. Много иностранцев работает на предприятии по патенту и патент сдают в бухгалтерию поздно не в срок не по своей воле. Как в ЗУП 3.1 сделать возврат излишне уплаченного НДФЛ иностранцу работающему по патенту который поздно принес уведомление о зачете платежа? Если делпть документ возврат НДФЛ то в отчете 6НДФЛ заполняется строка 80 а это не правильно. Поделитесь опытом пожалуйста...
Найденные решения
Наверно, так:
1) Провести Возврат НДФЛ (Налоги и взносы - Возврат НДФЛ)
2) Провести Ведомость на выплату зарплаты без флажка “НДФЛ перечислен
3) Создать Перечисление НДФЛ в бюджет, на сумму реально перечисленного налога (удержанный налог минус возврат)
Списывается отрицательное перечисление по сотруднику, которому был возврат.
1) Провести Возврат НДФЛ (Налоги и взносы - Возврат НДФЛ)
2) Провести Ведомость на выплату зарплаты без флажка “НДФЛ перечислен
3) Создать Перечисление НДФЛ в бюджет, на сумму реально перечисленного налога (удержанный налог минус возврат)
Списывается отрицательное перечисление по сотруднику, которому был возврат.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Наверно, так:
1) Провести Возврат НДФЛ (Налоги и взносы - Возврат НДФЛ)
2) Провести Ведомость на выплату зарплаты без флажка “НДФЛ перечислен
3) Создать Перечисление НДФЛ в бюджет, на сумму реально перечисленного налога (удержанный налог минус возврат)
Списывается отрицательное перечисление по сотруднику, которому был возврат.
1) Провести Возврат НДФЛ (Налоги и взносы - Возврат НДФЛ)
2) Провести Ведомость на выплату зарплаты без флажка “НДФЛ перечислен
3) Создать Перечисление НДФЛ в бюджет, на сумму реально перечисленного налога (удержанный налог минус возврат)
Списывается отрицательное перечисление по сотруднику, которому был возврат.
(2) Строка 080 заполняется в том случае если налог удержен.
по 3 пункту Перечисление НДФЛ в бюджет : удержанный налог (с января по март ) 8000 минус возврат в мае 8000 (за январь февраль март) = 0.
Если ведомость на выплату Зарплаты без флага "НДФЛ к перечислению " то
то 8000 (возврат) получается не удержанный и он попадает в строку 80.
по 3 пункту Перечисление НДФЛ в бюджет : удержанный налог (с января по март ) 8000 минус возврат в мае 8000 (за январь февраль март) = 0.
Если ведомость на выплату Зарплаты без флага "НДФЛ к перечислению " то
то 8000 (возврат) получается не удержанный и он попадает в строку 80.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот