По теме из базы знаний
- Переход на 1С ЗУП 8.2 с произвольного ПО. Конвертация данных в 1С ЗУП 8.2.
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
- Перенос документов по зарплате из ЗУП 3.1 в УНФ 3.0
- Неправильный расчет НДФЛ с авансов в 2023 году в 1С: ЗУП 3.1.24.408 (со всеми исправлениями на дату публикации)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Смотрите регистры накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом" и "НДФЛ сведения о доходах"
К каждому доходу в этих регистрах должен быть начислен НДФЛ и наоборот к каждому начисленному налогу должен быть доход, обычно программа сторнирует начисленный НДФЛ если для него недостаточно дохода в регистре "НДФЛ сведения о доходах"
причем если НДФЛ за какой-то месяц то и доход должен быть за этот же месяц...
К каждому доходу в этих регистрах должен быть начислен НДФЛ и наоборот к каждому начисленному налогу должен быть доход, обычно программа сторнирует начисленный НДФЛ если для него недостаточно дохода в регистре "НДФЛ сведения о доходах"
причем если НДФЛ за какой-то месяц то и доход должен быть за этот же месяц...
hristoff, у Вас в датах мешанина, которую только можно придумать;
кроме того есть несоответствие между скринами документа Начисление отпуска:
- на закладке "Условия" дата выплаты дохода 31.12.2016 (поставлено по умолчанию программой и, кстати, по закону);
а
- на закладке "Оплата" дата выплаты дохода 06.01.2017 (явно ручная правка).
И вообще как все это должно согласовываться с вашим (3) "начисляют и выплачивают декабрем 16 года"?
кроме того есть несоответствие между скринами документа Начисление отпуска:
- на закладке "Условия" дата выплаты дохода 31.12.2016 (поставлено по умолчанию программой и, кстати, по закону);
а
- на закладке "Оплата" дата выплаты дохода 06.01.2017 (явно ручная правка).
И вообще как все это должно согласовываться с вашим (3) "начисляют и выплачивают декабрем 16 года"?
(8)
В регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" найдите строку удержания и сделайте по ней двойной щелчек, если у вас удержания формируют ведомости то их нужно будет перепровести. Но проблема в том что ведомости нужно проводить все по порядку и при этом в ЗУП желательно чтобы проводилось в очередности начислено-выплачено-начислено-выплачено... Если сбить очередность то 6-ндфл придется формировать не автоматически а руками...
если поставим корректно 31.12.2016 то в 16 году исчисленный упадет в декабрь 16, а удержанный все также показывает январем 17
В регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" найдите строку удержания и сделайте по ней двойной щелчек, если у вас удержания формируют ведомости то их нужно будет перепровести. Но проблема в том что ведомости нужно проводить все по порядку и при этом в ЗУП желательно чтобы проводилось в очередности начислено-выплачено-начислено-выплачено... Если сбить очередность то 6-ндфл придется формировать не автоматически а руками...
На данный момент есть масса обработок которые позволяют восстановить хронологию начислений по отдельному юр. лицу. Все они работают с регистром накоплений "НДФЛ расчеты с бюджетом". Например типовая обработка для ЗУП 2.5 "Цепочка документов учета НДФЛ", позволяет определить нарушение хронологии проведения документов и перепровести за нужный период.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот