Добрый день!
ЗУП 8,2 ред. 2.5.91.1
Помоги разобраться, пожалуйста!!!
Ситуация:
В марте месяце у сотр-а был счет Д23, с 1 апреля счет изменили на Д20. В марте ему начисляют два дня учебного отпуска (они падают на 23 счет), а в апреле начисляют еще 20 дней (для среднего - дату нач отпуска ставят мартовскую). В апрельском доке одна строка начисления отпуска с суммой 20000р и отразиться она должна уже на 20 счете.
В самом ВН(учебный отпуск) отражение в бух и налоговом учете определяется по базовым начислениям (а было по состоянию на дату события).
Формируем док "отражение зп в рег учете" за апрель и видим, что у сотр-ка две стоки учебного отпуска:
1. 17250р - счет Д20
2. 2650р - счет Д23
Остальные начисления упали на 20 счет.
Подскажите, пожалуйста, почему в доке "отражение зп в рег учете" начисления учебного отпуска разбиваются на две строки с разными счетами???
Специалисты помогите! Может так должно быть, хотя как то не правильно...
Спасибо.
ЗУП 8,2 ред. 2.5.91.1
Помоги разобраться, пожалуйста!!!
Ситуация:
В марте месяце у сотр-а был счет Д23, с 1 апреля счет изменили на Д20. В марте ему начисляют два дня учебного отпуска (они падают на 23 счет), а в апреле начисляют еще 20 дней (для среднего - дату нач отпуска ставят мартовскую). В апрельском доке одна строка начисления отпуска с суммой 20000р и отразиться она должна уже на 20 счете.
В самом ВН(учебный отпуск) отражение в бух и налоговом учете определяется по базовым начислениям (а было по состоянию на дату события).
Формируем док "отражение зп в рег учете" за апрель и видим, что у сотр-ка две стоки учебного отпуска:
1. 17250р - счет Д20
2. 2650р - счет Д23
Остальные начисления упали на 20 счет.
Подскажите, пожалуйста, почему в доке "отражение зп в рег учете" начисления учебного отпуска разбиваются на две строки с разными счетами???
Специалисты помогите! Может так должно быть, хотя как то не правильно...
Спасибо.
По теме из базы знаний
- Управление начислением (отражением) зарплаты в регламентированном учете
- Автоматическое создание документов "Ввод распределения ЗП Упр. учета" на основе данных введенных документами "Ввод распределения ЗП по регл. учету"
- Зарплатные и кадровые документы, регистры, отчеты, обработки
- Резервы отпусков в Документе "Отражение Зарплаты в Регламентированном Учете" (Оценочные Обязательства)
- Выгрузка (обмен) ведомостей и отражение зарплаты (проводки) в бухучете из ЗУП 3.1 в КА 1 (УПП)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
В самом ВН(учебный отпуск) отражение в бух и налоговом учете определяется по базовым начислениям
А почему по базовым? Наверное, он находит какую-то базу, относящуюся к разным счетам, и по ней размазывает.
Обычно как-то для учебных отпусков ставят "по состоянию на дату события" либо в явном виде задают способ отражения, вешая, например, на 25.
ВН(учебный отпуск) отражение в бух и налоговом учете было по состоянию на дату события. Но для среднего - дату нач отпуска ставим мартовскую, а в марте он был на 23 счете. Весь отпуск кидает на 23 счет, а нам надо на 20, потому как отпуск считается в апреле и в апреле у него счет уже 20 (((
Что делать???
Что делать???
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот