Проблемы с вычет после материальной помощи
Добрый день.
Возникла непонятная ситуация. После начисления материальной помощи программа пересчитывает НДФЛ за прошлые месяца.
Сотрудница в отпуске по беременности, соответственно НДФЛ - 0, потом начислена материальная помощь (заполнено как в статье ИТС) и в следующем расчете зарплаты программа делает движение по НДФЛ -182 рубля за каждый месяц, начиная с отпуска по беременности. Анализ налогов показывает что применяется вычет на ребенка 1400... Подскажите куда копать. Спасибо.
Возникла непонятная ситуация. После начисления материальной помощи программа пересчитывает НДФЛ за прошлые месяца.
Сотрудница в отпуске по беременности, соответственно НДФЛ - 0, потом начислена материальная помощь (заполнено как в статье ИТС) и в следующем расчете зарплаты программа делает движение по НДФЛ -182 рубля за каждый месяц, начиная с отпуска по беременности. Анализ налогов показывает что применяется вычет на ребенка 1400... Подскажите куда копать. Спасибо.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) nedopro, начисление отпуска по беременности является пособием ФСС, поэтому НДФЛ=0 .
Материальная помощь облагается налогом.
Что же касается применения вычетов, то на время отпуска по БИР и последующего отпуска по уходу за ребенком, если сотрудница его берет, отключайте его; при возникновении события получения применение следует восстановить на период (месяц) получения дохода.
Проблема "накопления" вычетов известна и давно обсуждается.
Программой 1С предусмотрено "накопление". Пользуясь правовой неоднозначностью в этом вопросе бухи решают его каждый по-своему.
У нас, например, мнение "не накапливать" по крайней мере на время отпуска по уходу за ребенком.
Посмотрите интернет, там найдете всё, и пусть ваш Бух решает - ему отчитываться.
Материальная помощь облагается налогом.
Что же касается применения вычетов, то на время отпуска по БИР и последующего отпуска по уходу за ребенком, если сотрудница его берет, отключайте его; при возникновении события получения применение следует восстановить на период (месяц) получения дохода.
Проблема "накопления" вычетов известна и давно обсуждается.
Программой 1С предусмотрено "накопление". Пользуясь правовой неоднозначностью в этом вопросе бухи решают его каждый по-своему.
У нас, например, мнение "не накапливать" по крайней мере на время отпуска по уходу за ребенком.
Посмотрите интернет, там найдете всё, и пусть ваш Бух решает - ему отчитываться.
(2) pavl_vs, в настройке начисления Мат.помощи стоит облагается НДФЛ с кодом 2762, в документе разового начисления вся сумма проходит с кодом вычета 508. Даже если брать в расчет накопление вычета, то в данном случае сумма уже ушла. И сумма вычетов за эти месяцы получается больше суммы мат.помощи.
(3) nedopro, допустим мат.помощь оформляется ноябрем, то в карточке Физлица все предыдущие месяцы надо нужно сделать без применения вычета, а ноябрь сделать с применением, т.о. Вы получите вычет 1400 и тогда облагаемая база, надеюсь, не будет отрицательной (сумму по мат.помощи Вы не указали).
Код, которые Вы указали к теме обсуждения как-то "не очень".
Что значит "сумма уже ушла"?
Зачем по-прежнему суммировать все "накопленные" вычеты? Похоже Вы не очень поняли описанное мною в предыдущем (2) посте.
Код, которые Вы указали к теме обсуждения как-то "не очень".
Что значит "сумма уже ушла"?
Зачем по-прежнему суммировать все "накопленные" вычеты? Похоже Вы не очень поняли описанное мною в предыдущем (2) посте.
(5) nedopro, теперь, кажется, я понял о чем речь. Жаль, что Вы не сопроводили эту картинку своими, или хотя бы написали что у Вас вместо 60000 и 50000.
Из последнего поста облагаемая сумма 4000, т.е. НДФЛ д/б 520 р. А программа "хочет" базу уменьшить еще на 4200.
Что Вас смущает в моем предложении временно прекратить применение вычетов на ребенка 114/108?
Это легко делается в карточке физического лица на закладке НДФЛ.
Но если я опять не понял, то что это за сумма 4000 и в какой вычет она попадает?
Из последнего поста облагаемая сумма 4000, т.е. НДФЛ д/б 520 р. А программа "хочет" базу уменьшить еще на 4200.
Что Вас смущает в моем предложении временно прекратить применение вычетов на ребенка 114/108?
Это легко делается в карточке физического лица на закладке НДФЛ.
Но если я опять не понял, то что это за сумма 4000 и в какой вычет она попадает?
(7) nedopro, даже трудно что-либо добавить, но логика здесь проста: если человеку положен льготный вычет и это отражено в настройках (Применять), то программа обязана отслеживать его применение в течение всего налогового периода (в течение года); всякое нереализованное применения вычета запоминается как "долг предприятия" за каждый полный месяц отсутствия дохода. И это хорошо!
На мой взгляд не стоит заморачиваться на счет "почему?"; главное в этой ситуации Вы сделали - нашли то место где, как модно говорить на форумах, "зарыта собака", объяснили это бухгалтеру и он принял решение.
Употребите свою энергию на написание эксклюзивных отчетов или модификацию имеющихся - 1С еще долго не оставит нас без работы.
На мой взгляд не стоит заморачиваться на счет "почему?"; главное в этой ситуации Вы сделали - нашли то место где, как модно говорить на форумах, "зарыта собака", объяснили это бухгалтеру и он принял решение.
Употребите свою энергию на написание эксклюзивных отчетов или модификацию имеющихся - 1С еще долго не оставит нас без работы.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот