По теме из базы знаний
- ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА (Разрешит. режим) + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО
- Отчет по движению денежных средств в разрезе видов оплаты для УТ 10.3 с расшифровкой
- Операция выкупа залога - корректное формирование двух чеков ККТ с видом операции "Приход" и "Возврат расхода". 1С-Рарус: Ломбард, редакция 4.0
- Реестр пробитых чеков ККТ для БП 3.0
- Чек на удержание из заработной платы в программе 1С:Зарплата и управление персоналом
Найденные решения
плюс у вас не только должно быть создан ПКО на основании, но в документ должен быть указан в самой платежке, если там случайно встало погашение задолженности "автоматически", то у вас будет пробиваться только аванс.
Если документ все же указан. то тут проверяйте что у вас отображается в обработке печати чека как в шапке так и в табличной части. в табличной части должна быть полная оплата. (если хотите факт передачи денег фиксировать одновременно с передачей товара)
Если документ все же указан. то тут проверяйте что у вас отображается в обработке печати чека как в шапке так и в табличной части. в табличной части должна быть полная оплата. (если хотите факт передачи денег фиксировать одновременно с передачей товара)
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Вы скорей всего не правильно читаете САМ чек ККТ
тэг 1212 - признак предмета расчета ( ТОВАР, УСЛУГА и т.д.)
тег 1214 - признак способа расчета ("ПРЕДОПЛАТА 100%, ПРЕДОПЛАТА,АВАНС,ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ,ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ,ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ,ОПЛАТА КРЕДИТА")
тег 1031 - (сумма по чеку наличными)
тег 1081 - (сумма по чеку безналичными)
тег 1215 - ( сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей))
тег 1216 - сумма по чеку постоплатой (в кредит)
все теги утверждены Приказами ФНС: Приказ ФНС 21.03.2017 №ММВ-7-20/229@ , 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@ и т.д.
так что в БП чек выдает то что требуется!!!
тэг 1212 - признак предмета расчета ( ТОВАР, УСЛУГА и т.д.)
тег 1214 - признак способа расчета ("ПРЕДОПЛАТА 100%, ПРЕДОПЛАТА,АВАНС,ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ,ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ,ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ,ОПЛАТА КРЕДИТА")
тег 1031 - (сумма по чеку наличными)
тег 1081 - (сумма по чеку безналичными)
тег 1215 - ( сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей))
тег 1216 - сумма по чеку постоплатой (в кредит)
все теги утверждены Приказами ФНС: Приказ ФНС 21.03.2017 №ММВ-7-20/229@ , 09.04.2018 № ММВ-7-20/207@ и т.д.
так что в БП чек выдает то что требуется!!!
(2) тогда может я чего не понимаю... но аванс это способ расчёта если ПКО провести без указания документа основания
но если же есть документ (а он есть, реализация услуги) то способ оплаты должен быть на основании ПКО наличным (тег 1031)
В УТ, РТ 2.2 там всё понятно, а вот в БП почему аванс выходит в чеке, понять не могу
но если же есть документ (а он есть, реализация услуги) то способ оплаты должен быть на основании ПКО наличным (тег 1031)
В УТ, РТ 2.2 там всё понятно, а вот в БП почему аванс выходит в чеке, понять не могу
(3) а вы опишите какой у вас бизнес - процесс :)
РТУ> ПКО ? или Заказа> ПКО>РТУ ?
На вскидку
Заказ > ПКО = ПРЕДОПЛАТА 100% тогда после формирования РТУ из РТУ тоже необходимо формировать чек ККТ Передача с полной оплатой
РТУ > ПКО = ОПЛАТА КРЕДИТА !
если ЗАКАЗ > ПКО ( но , заказ не проведен ) то будет АВАНС !
это так на вскидку.. :)
РТУ> ПКО ? или Заказа> ПКО>РТУ ?
На вскидку
Заказ > ПКО = ПРЕДОПЛАТА 100% тогда после формирования РТУ из РТУ тоже необходимо формировать чек ККТ Передача с полной оплатой
РТУ > ПКО = ОПЛАТА КРЕДИТА !
если ЗАКАЗ > ПКО ( но , заказ не проведен ) то будет АВАНС !
это так на вскидку.. :)
Продажи->Реализация (Акты, накладные)->Реализация->Услуги (акт)
выбирается контрагент (ФизЛицо), добавляется номенклатура Услуги с ценой за услуги, документ проводится, далее на основании него делается документ Поступление наличных (на основании не проведённого документа, документ ПКО создать не даёт), при этом погашение задолженности встаёт по Документу и указывается документ реализации, проводится ПКО->Чек и на ккт чек распечатывает но стоит не наличные а Предварительная оплата (аванс)
что не так?
выбирается контрагент (ФизЛицо), добавляется номенклатура Услуги с ценой за услуги, документ проводится, далее на основании него делается документ Поступление наличных (на основании не проведённого документа, документ ПКО создать не даёт), при этом погашение задолженности встаёт по Документу и указывается документ реализации, проводится ПКО->Чек и на ккт чек распечатывает но стоит не наличные а Предварительная оплата (аванс)
что не так?
плюс у вас не только должно быть создан ПКО на основании, но в документ должен быть указан в самой платежке, если там случайно встало погашение задолженности "автоматически", то у вас будет пробиваться только аванс.
Если документ все же указан. то тут проверяйте что у вас отображается в обработке печати чека как в шапке так и в табличной части. в табличной части должна быть полная оплата. (если хотите факт передачи денег фиксировать одновременно с передачей товара)
Если документ все же указан. то тут проверяйте что у вас отображается в обработке печати чека как в шапке так и в табличной части. в табличной части должна быть полная оплата. (если хотите факт передачи денег фиксировать одновременно с передачей товара)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот