1С:Бухгалтерия государственного учреждения
Бухгалтерский учет
Здравоохранение, медицина, стоматология
Дата Перехода на 64н 01.07.2019.Счет 101.23 перевод на 101.22. ОС -Ограждение.
В отчете Расчет среднегодовой стоимости имущества - по строке Счет 101.23 Ограждение выдает среднегодовую стоимость со знаком "-" 9519,23.
По строке заполнены графы Амортизация и Сумма остаток с "-", равная сумме амортизации начиная с 01.02- 01.06.2018.
на 01.07. начисленная за полгода амортизация по 104.23 сторнируется и переносится на 104.22.Ежемесячная сумма амортизации 8250 х 5=41250
В отчете Расчет среднегодовой стоимости имущества - по строке Счет 101.23 Ограждение выдает среднегодовую стоимость со знаком "-" 9519,23.
По строке заполнены графы Амортизация и Сумма остаток с "-", равная сумме амортизации начиная с 01.02- 01.06.2018.
на 01.07. начисленная за полгода амортизация по 104.23 сторнируется и переносится на 104.22.Ежемесячная сумма амортизации 8250 х 5=41250
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Нормальная ситуация. Документ перехода на 64н недоработан. Остатки по стоимости передаются на начало года, а обороты меняются датой передачи. Можете поправить руками в тех периодах. Но у Вас еще ситуация не очень критичная - общая сумма та, какая нужна. А вот в ситуации, когда от начала года до даты перехода была внутренняя передача между ЦМО.... Особенно, когда документ перевода оборотов на 64Н создал около 800 тыс. проводок....
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот