Как оформлять оплату платежными картами в Комлексной автоматизации 1.1

А в чем проблема? Документ "Оплата от покупателя платежной картой" работает стабильно...

В бухгалтерии это работает так: Счет 57.03 с аналитикой Контрагент и Договор , при оплате платежными картами формуруется проводка Дт 57 (банк) Кт (62) Покупатель, . При поступлении денег на расчетный счет Дт 51 Кт 57 (банк).

Да именно так. А на 57 источник поступления(банк)

Если я правильно поняла, то вы в документе Оплата от покупателя платежной картой во вкладке Эквайринг указываете счет 57.3?
Что-то я не могу представить всю цепочку. Оформили документ реализация товаров и услуг, в день их может быть от 1 до n. Пока деньги не поступили в организацию, они как бы «принадлежат» банку-эквайринга. И банк перечисляет общую сумму за минусом комиссии через 2-3 дня. Я понимаю, что бухгалтера потом сами раскидывают эту сумму. А как можно проконтролировать промежуточный момент пока не поступили эти деньги за конкретную реализацию, или каким документом.

В УПП настраивал так, в КА думаю так же...
Есть справочник Договора Эквайринга.
В нем делаете новую запись и указываете Поставщика эквайринговых услуг и договор (он должен быть ПРОЧИМ)
так же можно указать процент торговой уступки.

В документе оплата от покупателя платежной картой на закладке Эквйринг, выбираете договор Эквайринга и вид оплаты, из которого автоматом проставляется процент.
Счет расчетов 76.05

При проведении проведении оплаты задолженность с клиента переносится на Эквайера, а Эквайера в дальнейшем перечисляет деньги за вычетом положенной комиссии.

вот по такой схеме

Поступление денег на РС от контрагента "Эквайер"

1. Открыть журнал документов "Платежный ордер на поступление денежных средств"
2. Создать новый документ
3. Установить вид операции: Поступление оплаты по платежным картам
4. Контрагент: "Эквайер"
5. Договор: Договор Эквайринга
6. счет расчетов: 76.05
7. Сумма: Сумма указывается за вычетом суммы оплаты услуг банка (без
процента торговой уступки)
8. Перейти на закладку "Учет затрат":
9. Счет затрат: 91
10.Сумма затрат: сумма процента торговой уступки (..%)
10.Статья затрат: Заполняется исходя из регламента учета затрат
11.Назначение платежа.

Вместо готового решения по отражению оплаты какой-то акт взаимозачета получается. А комиссия (торговая уступка) в какие-нибудь регистры попадает? Я в УПП не нашел.

Если рассматривать не инет магазин. а реальный.. и чел расплатился картой, все вроде ложится. но остается вопрос как ему выдать чек?

А если рассматривать магазин с НТТ, 6 отделов, и все торгуют за нал и по безналу(эквайринг) - создать отчет о розничных продажах? как указать в закладке номенклатуру? Ведь проходят по эквайрингу тысячи наименований. Я в КА всего 2 месяца, едва-едва справилась с переносом остатков, ведь в КА все совсем не так как в 7.7 и 8.2 и 8.3. Знала-бы про такие заморочки, уговорила -бы директора не связываться с КА, но прога куплена - надо обживать. Так вот, в 8.2 я в отчете о розничных продажах ставила введенную специально номенклатуру "товары" и подставляла её, приблизно от средней ст-ти товаров ставила кол-во, во второй закладке как-то все попонятнее было и выходили у меня проводки Д90.02 К41;Д62Р К90.01; Д57.03 К62Р.
В КА счет 57.03 пришлось добавлять, в отчете о розничных продажах последней проводки - Д57.03 - К 62Р нет и никак её не добавить. Как быть? Подскажите пожалуйста.

Сама себе и отвечаю - оплата платежными картами установить счет учета расчетов с эквайером 57.03 и все пойдет. Просто Комплексная Автоматизация не совсем автоматизация. Оч. много ручками надо поработать, и головой конечно.