Приветствую, коллеги!
Тут столкнулся с таким парасиком. Ввели документ Увольнение, заполнили начисления, а НДФЛ не рассчитался, т.е. = 0.
Причем если создать Выплату по этому Увольнению, там НДФЛ тоже 0.
С чем это может быть связано?
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Конфига: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)
Тут столкнулся с таким парасиком. Ввели документ Увольнение, заполнили начисления, а НДФЛ не рассчитался, т.е. = 0.
Причем если создать Выплату по этому Увольнению, там НДФЛ тоже 0.
С чем это может быть связано?
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709)
Конфига: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308)
По теме из базы знаний
- Перенос кадровой информации из ЗУП 2.5 / ЗУП 3.0 / ЗУП 3.1 в БП 3.0. Перенос отражения ЗП и начисления ОО из ЗУП 3.0 / ЗУП 3.1 в БП 3.0
- Дозагрузка кадровых документов в ЗУП 3.1 из ЗУП 2.5 в интерактивном режиме (загрузка в документы списком)
- Массовое создание справок 2-НДФЛ для сотрудников в разрезе ОКТМО/КПП. ЗУП 3.1, ЗКГУ 3.1, KA 2, ERP 2, БП 3
- Справка о доходах (2-НДФЛ) для ЗУП 3.1
- Проверка исчисленного НДФЛ в БУ и НУ, по месяцам начисления. ЗУП 3.1
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Спасибо за подсказку, отчет показал на январь переудержание НДФЛ.
Это при том, что в январе еще ничего не начислялось и не выплачивалось (поэтому даже мысли не было лезть в отчет, думал там пусто).
Каким-то образом часть движений по регистрам НДФЛ из декабрьского периода попала в январь. Хотя начислили и выплатили все в декабре.
Это при том, что в январе еще ничего не начислялось и не выплачивалось (поэтому даже мысли не было лезть в отчет, думал там пусто).
Каким-то образом часть движений по регистрам НДФЛ из декабрьского периода попала в январь. Хотя начислили и выплатили все в декабре.
(5) в Увольнении стоит 20-м января выплата. Проблема тянется из декабря 2022. Там ДатаПолученияДохода в начислении стояла 05.01.2023 и так перенеслась в Ведомость (сам реквизит в документе уже не виден на форме). Хотя по Ведомости выплатили 31.12.2022. Получается что программа не смогла корректно сделать движения по НДФЛ основываясь на реальной дате выплаты, т.е. 31.12.2022, а взяла за основу декларативную дату получения дохода 05.01.2023 из Начисления. И хотя доход выплачен в декабре, НДФЛ рассчитан/удержан/перечислен в декабре, она в январь засунула удержание и перечисление налога.
В общем все как обычно.
В общем все как обычно.
(6) Это не как обычно, а связано с переходом на новую систему исчисления НДФЛ и уплаты налогов и, соответственно, алгоритмами, заложенными в программу в условиях дефицита времени. Просто нужно было это предусматривать. При создании движений в ведомости программа, видимо, не смогла корректно перенести из одного года в другой движения по НДФЛ из-за разных правил.
Попробуйте следующую последовательность действий. 1. Отменить проведение ведомости. 2. Исправить дату выплаты в увольнении, должен появиться НДФЛ 2022 года. 3. Обновить НДФЛ в ведомости, при этом должен появиться НДФЛ удержанный, и провести. Поправить свод из-за разницы бухгалтерского НДФЛ. Проверить отчетами правильность исчисления и удержания НДФЛ по 2022 году у сотрудника.
Попробуйте следующую последовательность действий. 1. Отменить проведение ведомости. 2. Исправить дату выплаты в увольнении, должен появиться НДФЛ 2022 года. 3. Обновить НДФЛ в ведомости, при этом должен появиться НДФЛ удержанный, и провести. Поправить свод из-за разницы бухгалтерского НДФЛ. Проверить отчетами правильность исчисления и удержания НДФЛ по 2022 году у сотрудника.
(7) Да я уже исправил. Просто все это всплывает позже. Насчет нового алгоритма внедряемого впопыхах не согласен. такое поведение, когда реальная дата дохода отлична от запланированной должно быть давно отлажено. Ведь это никаким боком к новой интерпретации авансов не относится.
(11) Смотрите, речь шла об Увольнении, введенном в январе 2023-го. И в нем не рассчитывался НДФЛ. А потому, что в декабре месяце 2022-го, в документе НЗиВ была указана дата получения дохода 05.01.2023. И эта дата попала в документ Ведомость (опять же в декабре 2022). И программа не осилила этот когнитивный диссонанс и запулила удержанный НДФЛ в январь 2023. Хотя доход был в ДЕКАБРЕ, с удержанием НДФЛ в ДЕКАБРЕ.
И вот при попытке рассчитать НДФЛ в Увольнении она (программа) видит что в январе уже удержано больше, чем надо начислить и не начисляет.
И вот при попытке рассчитать НДФЛ в Увольнении она (программа) видит что в январе уже удержано больше, чем надо начислить и не начисляет.
(12)
Ну, ладно, не думаю, что такое будет повторяться в дальнейшем, но не забывайте, что все расчёты увольняемым должны быть в документе Увольнение, в НЗиВ только могут быть перерасчитаны взносы.
потому, что в декабре месяце 2022-го, в документе НЗиВ была указана дата получения дохода 05.01.2023.
Не должны быть начисления и НДФЛ для уволенного сотрудника быть в НЗиВ! Всё должно быть в документе Увольнение. Поэтому, если увольнение производится в последний день месяца, то вначале создаётся документ Увольнение, а уж затем заполняется (или перезаполняется) документ начислений для остальных сотрудников. Ес-но когда в НЗиВ сотрудник рассчитан, в Увольнении налога уже не будет, он начислен в НЗиВ. А при выплате в декабре нужно было переделывать начисления сотрудника не только в док Увольнение, но и в НЗиВ. А для начисления зарплаты как раз 1С и изобрела дополнительный механизм учёта начисленного НДФЛ в зависимости от того, когда произведена выплата. А у вас доход декабря в разных документах.
Ну, ладно, не думаю, что такое будет повторяться в дальнейшем, но не забывайте, что все расчёты увольняемым должны быть в документе Увольнение, в НЗиВ только могут быть перерасчитаны взносы.
(13) Еще раз. В декабре 2022-го сотрудник работал как и все остальные. В конце месяца (декабря) заполнили НЗиВ (в том числе и по этому сотруднику). По этим начислениям сформировали Ведомость в банк (все в декабре 2022-го), в том числе с удержанием/перечислением НДФЛ. Т.е. доход у сотрудника случился в ДЕКАБРЕ 2022, и весь НДФЛ был исчислен/удержан/перечислен в ДЕКАБРЕ 2022. Так думал бухгалтер.
Наступает ЯНВАРЬ 2023-го. Сотрудник увольняется. В базе за январь 2023 ничего нет еще. Создается документ Увольнение, начисление есть, а НДФЛ нет. Потому что программа думает, что НДФЛ уже удержаный за период январь 2023 больше чем налог с дохода в этом январе (естесственно, отработал-то меньше чем в декабре). А удержанный НДФЛ за период январь 2023 программа ошибочно приняла декабрьский НДФЛ, только на основании того, что в декабрьском НЗиВ дата получения дохода была 05.01.2023. Т.е. это просто декларативная дата, сам НЗиВ еще ничего не удерживает. Но Ведомость почему-то не верит своей декабрьской дате, в которую было удержание и перечисление НДФЛ, и кидает этот НДФЛ в январь.
Наступает ЯНВАРЬ 2023-го. Сотрудник увольняется. В базе за январь 2023 ничего нет еще. Создается документ Увольнение, начисление есть, а НДФЛ нет. Потому что программа думает, что НДФЛ уже удержаный за период январь 2023 больше чем налог с дохода в этом январе (естесственно, отработал-то меньше чем в декабре). А удержанный НДФЛ за период январь 2023 программа ошибочно приняла декабрьский НДФЛ, только на основании того, что в декабрьском НЗиВ дата получения дохода была 05.01.2023. Т.е. это просто декларативная дата, сам НЗиВ еще ничего не удерживает. Но Ведомость почему-то не верит своей декабрьской дате, в которую было удержание и перечисление НДФЛ, и кидает этот НДФЛ в январь.
(14)
Как же нет, когда задекларировали в НЗиВ выплату зарплаты за декабрь в январе? Это уже доход и начисленный налог 2023 года. А выплатив зарплату в декабре программа не смогла эту неучтённую ситуацию с исчисленным НДФЛ (несоответствие декларативной и реальной дат выплаты с переносом по годам с разной системой учёта налогов) правильно учесть в регистрах. Начисленный НДФЛ 2023 года, введённый НЗиВ, так и остался, видимо, регистре, т.к. перед заполнением ведомости дату предполагаемой выплаты в НЗиВ не исправили на 2022 год, что следует делать всегда.
И это как раз связано с переходом с 2023 года на новую систему исчисления и удержания НДФЛ с зарплаты - по выплате.
Теперь важно и правильно заполнять документы в хронологии по датам получения дохода, каковыми являются даты выплаты. Особенно для имеющих вычеты работников.
В базе за январь 2023 ничего нет еще.
Как же нет, когда задекларировали в НЗиВ выплату зарплаты за декабрь в январе? Это уже доход и начисленный налог 2023 года. А выплатив зарплату в декабре программа не смогла эту неучтённую ситуацию с исчисленным НДФЛ (несоответствие декларативной и реальной дат выплаты с переносом по годам с разной системой учёта налогов) правильно учесть в регистрах. Начисленный НДФЛ 2023 года, введённый НЗиВ, так и остался, видимо, регистре, т.к. перед заполнением ведомости дату предполагаемой выплаты в НЗиВ не исправили на 2022 год, что следует делать всегда.
И это как раз связано с переходом с 2023 года на новую систему исчисления и удержания НДФЛ с зарплаты - по выплате.
Теперь важно и правильно заполнять документы в хронологии по датам получения дохода, каковыми являются даты выплаты. Особенно для имеющих вычеты работников.
(15) Правильно, исчислять и удерживать по выплате, т.е. по документу Ведомость. Она должна иметь больший приоритет, чем декларативная дата в НЗиВ. И почему программа не смогла учесть несложную вещь, вот реальная выплата - весь НДФЛ на основании неё внесите в регистры, не ясно. Тем более что ЗУП постоянно отслеживает ситуацию с НДФЛ и делает 100500 корректирующих движений. А тут при проведении декабрьской выплаты сама себе не поверила, что это происходит в декабре и кинула НДФЛ в январь, потому что так предполагалось ранее. И это, заметьте, не аванс был. Т.е. к новой системе никаким боком.
(16)
(16)
А когда-нибудь раньше вообще переносилась дата получения дохода по зарплате и дата начисления НДФЛ? Задайте себе такой вопрос и попробуйте на него ответить.
Правильно, исчислять и удерживать по выплате, т.е. по документу Ведомость
По документу Ведомость пока не реализовано, может, когда и сделают в будущих релизах.
(16)
Т.е. к новой системе никаким боком.
А когда-нибудь раньше вообще переносилась дата получения дохода по зарплате и дата начисления НДФЛ? Задайте себе такой вопрос и попробуйте на него ответить.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот